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INFORME DE AUDITORIA Nº: 001
FECHA DE AUDITORIA:
Mayo – de 2012
ALCANCE:
Proceso Transporte Terrestre de Pasajeros – Requisitos Legales
ENTREVISTADOS:
Gerente - Secretaria
EQUIPO AUDITOR:Jairo Arroyo Mercado – Domingo Benítez Bertel -- Jose Angel Atencia – Jose Luis polo—Horacio Castillo
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO9001:2008

RESUMEN DE LA AUDITORIA:
Fortalezas del Sistema de Gestión de Calidad
1. La organización cuenta con la infraestructura necesaria y el parque automotor de buses para el desarrollo de lasactividades recurrentes de la misma
2. La disposición de la gerencia para el desarrollo y evolución de la organización con un enfoque proyectivo cuya tendencia es a la mejora continua de los procesosinvolucrados en las actividades críticas que se desarrollan en aras de satisfacer al cliente.
3. El posicionamiento de la empresa y la cobertura del mercado en la región cercana al centro deoperación.
4. Se evidencia el compromiso del personal por conocer y aplicar en sus actividades diarias
Debilidades del Sistema de Gestión de Calidad

1. Falta incentivar al personal operativo yadministrativo en el ánimo de conseguir los resultados planificados del Sistema de Gestión de Calidad y su compromiso para consolidar las actividades relacionadas con el mismo.
2. No hay adecuada consolidacióndel SGC de la organización implementado, con lo cual no es posible verificar la mejora continua.
3. No ha sido posible determinar la adecuación, conveniencia y eficacia del SGC en la organización yaque no se están llevando indicadores de gestión aun.
Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de auditorías anteriores
No aplica debido a que es la primera auditoría interna que serealiza al Sistema de Gestión de Calidad de Cootrasam.
Hallazgos de No Conformidad
1. No se cuenta con un mecanismo que permita la planeación e cambios y el mecanismo de protección de la organización...