Temas para auditoria

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NOTAS PARA TENER EN CUENTA AUDITORIA

Buenos días

Por favor tener en cuenta para la preparación de la auditoria que tendremos en sucre el 21 de julio de 2010:

· Política decalidad actualizada, conocer la policita y objetivos, se pregunta ¿ cómo contribuye usted en su cargo para lograr los objetivos de la política?
· Como conoció los cambios de la política decalidad porque medio?
· Se debe tener evidencia de la divulgación de los cambios en la política
· Se debe publicar el organigrama la política y sus objetivos
· Archivo lorevisaran según circular dr Jervis
· Se debe conocer la caracterización de los procesos
· Cada funcionario debe estar actualizado en el manejo de sus procesos
· Se debentener copias de seguridad del los archivos
· Se debe tener clave de acceso al equipo
· Se debe tener actualizadas todas la hojas de vida , formatos que manejan
· Plan decapacitación su seguimiento
· Registro de actividades de bienestar laboral
· Todo el personal debe conocer la normatividad que rige sus procesos , decretos resoluciones circularesse l prestara especial atención proceso de autorización, aseguramiento, recobros
· Manejo de atención usuario como se coordina la entrada , la asignación de turnos, que información se leda al usuario a su llegada a las instalaciones
· Estarán atentos al servicio que se presta al usuario, tal vez pregunten alguno al azar sobre la atención que recibe.
· Con loscambios que se están se están presentando con la normatividad que se está haciendo , como lleva el proceso , que si lleva de manera maneja diferente al de otra sucursal , si recibió instrucciones porparte del nivel nacional .
· Capacitación al usuario por parte de aseguramiento , informa o capacita sobre la línea 018000 , página web, entrega folletos , ¿se lleva registro de estas...
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