Tesis

2012
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Manual de gestión de Calidad

““Dándote la mano para crecer juntos”

CACI
Cooperativa de ahorro y Crédito
“ISTRA”

ÍNDICE
0 INTRODUCCIÓN | 3 |
0.1 GENERALIDADES | 4 |
0.1.1APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD | 5 |
0.2 ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS | 6 |
0.3 ISO 9001:2000 | 7 |
0.4COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTION | 7 |
1.0 OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN | 8 |
1.1 REFERENCIAS NORMATIVAS | 8 |
1.2 TERMINOS Y DEFINICIONES | 8 |
1.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | 8 |
1.3.1 REQUISITOS GENERALES (PROCESOS) | 8 |
1.3.2 MANUAL DE CALIDAD | 17 |
1.3.3 CONTROL DE DOCUMENTOS | 17 |
1.3.4 CONTROL DE REGISTROS | 18 |
1.4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION |18 |
1.4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION | 18 |
* MISION | |
* VISION | |
* OBJETIVOS (GENERAL-ESPECIFICO) | |
* POLITICAS | |
* SISTIMA DE INDUCCION | |
* BUZON DE SUGERENCIAS | |
* METODOS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO | |
1.4.2 ENFOQUE AL CLIENTE | 23 |
* INVESTIGACION DE MERCADOS | |
1.4.3 POLITICA DE CALIDAD | 26 |
1.4.4 PLANIFICACION | 26 |1.4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, COMUNICACIÓN | 26 |
* MATRIZ DE RESPONSABILIDAD | |
* FICHA DE DESCRIPCION DE PUESTOS | |
1.4.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION | 36 |
1.4.5.2 COMUNICACIÓN INTERNA | 36 |
1.4.5.3 REVICION POR LA DIRECCION | 36 |
1.4.6 GESTION DE LOS RECURSOS | 37 |
1.4.6.1 GENERALIDADES | 37 |
1.4.6.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN | 38 |1.4.6.3 INFRAESTRUCTURA | 39 |
1.4.6.4 AMBIENTE DE TRABJO | 41 |
1.4.7 REALIZACION DEL PRODUCTO | 44 |
1.4.7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO | 44 |
1.4.7.2 PROCESO RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS | 44 |
1.4.7.3 DISEÑO Y DESARROLLO | 45 |
1.4.7.4 PRODUCTOS Y PRESENTACION DE SERVICIOS | 45 |
1.4.7.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION | 45 |1.4.8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA | 46 |
1.4.8.1 GENERALIDADES | 46 |
1.4.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION | 46 |
1.4.8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME | 46 |
1.4.8.4 ANALISIS DE DATOS | 46 |
1.4.8.5 MEJORA | 48 |

0. INTRODUCCIÓN

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ISTRA ha tenido un enfoque sistémico de la calidad.
Este manualenuncia la política gerencial para la administración de la calidad en la cooperativa de Ahorro y Crédito ISTRA, para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad; así como, los requisitos exigidos en las normas ISO 9001:2000
Este manual describe los diferentes elementos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Cooperativa deAhorro y Crédito ISTRA agrupados en las cuatro actividades básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento continúo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
Este Manual ha sido preparado según los requerimientos solicitados por la Norma ISO 9001:2000,
El manual de calidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ISTRA resume las acciones y actividades realizadas y adicionalmente establecelineamientos orientados a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

1.1. GENERALIDADES

El manual de calidad es un documento que tiene por objetivo el aseguramiento de la calidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ISTRA y en él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar lasacciones precisas para evitar su repetición, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, así como la satisfacción de sus clientes. Por lo cual se aplicara los siguientes objetivos para su cumplimiento.

* Promover el desarrollo de una cultura de la solidaridad y la asociatividad entre los docentes y estudiantes.
* Contribuir al mejoramiento de...