TRABAJO AUDITORIAS , MASTER CEU PRL

AUDITORIA PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE EJEMPLAR.

- PG-CI- REV 0: PROCECIMIENTO GENERAL COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.


Nº NC: 01 PG-CI AP.NORMA: 4.4.3.1 Comunicación
EVIDENCIA: La empresa no ha definido la comunicación con subcontratistas y visitantes.
HALLAZGO: En el procedimiento PGCI Rev 0 no está incluido el método mediante el cual,la empresa realiza la comunicación con los subcontratistas y otros visitantes al lugar del trabajo, según define la norma OSHAS 18001:2007 en el punto de la norma, 4.4.3.1, apartado b).


Nº NC: 02 PG-CI AP.NORMA: 4.4.3.2 Participación y consulta
EVIDENCIA: La empresa no ha definido la información a trabajadores sobre sus acuerdos de participación.
HALLAZGO: En el procedimiento PGCI Rev 0 noestá definido la forma de informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido quien o quiénes son sus representantes en temas de seguridad y Salud en trabajo, según indica el apartado 4.4.3.2 de la norma ISO 18001:2007.


Nº NC: 03 PG-CI AP.NORMA: 4.4.3.2 Participación y consulta
EVIDENCIA: La empresa no ha definido el procedimiento para la participación de lostrabajadores en el Sistema de Seguridad y Salud del trabajo.
HALLAZGO: En el procedimiento PGCI Rev 0 no se ha definido el método para que los trabajadores participen en :
- en la identificación de los peligros, la evaluación de riegos y la determinación de los controles,
- su adecuada participación en la investigación de accidentes,
- su involucración en el desarrollo y la revisión de políticasy objetivos de seguridad y salud en el trabajo
- la consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su Seguridad y salud en el trabajo,
- representación en los temas de SST,
según requiere el punto de la norma ISO 18001:2007 4.4.3.2 en su apartado a).

- PG-CI- REV 0: PROCECIMIENTO GENERAL COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.


Nº NC: 04 PG-CI AP.NORMA: 4.4.3.2 Participación yconsulta
EVIDENCIA: La empresa no ha definido la consulta a los subcontratistas cuando haya cambios en el sistema de seguridad y salud de EJEMPLAR.
HALLAZGO: En el procedimiento PGCI Rev 0 no está definido el método para realizar la consulta con los subcontratistas cuando haya cambios que afecten a su Sistema de seguridad en el trabajo, según requiere el punto 4.4.3.2 , apartado b) de la norma ISO18001:2007.



- PG-CA- REV 0: PROCECIMIENTO GENERAL CONTROL DE LOS ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDADES PROFESIONLES E INCIDENTES.


Nº NC: 01 PG-CA AP.NORMA: 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
EVIDENCIA: La empresa no ha definido el desempeño para hacer el seguimiento del deteriorio de la salud de los trabajadores.
HALLAZGO: En el procedimiento PG-CA Rev 0 no están definidas lasmedidas reactivas del desempeño para hacer un seguimiento del deterioro de la salud y los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes); y otras evidencias históricas de un desempeño de la seguridad y salud de los trabajadores deficiente, según determina en punto de la norma 4.5.1. en su apartado e).



Nº NC: 02 PG-CA AP.NORMA: 4.5.3.1 Investigación de incidentes
EVIDENCIA: La empresa noidentifica la forma de determinar deficiencias y factores que pueden provocar accidentes.
HALLAZGO: En el procedimiento PG-CA Rev 0 no está definida la forma de determinar las deficiencias del sistema de seguridad y salud del trabajo subyacentes y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes, según determina el punto de la normas ISO 18001:2007 4.5.3.1 en su apartadoa).




- PG-CA- REV 0: PROCECIMIENTO GENERAL CONTROL DE LOS ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDADES PROFESIONLES E INCIDENTES.


Nº NC: 03 PG-CA AP.NORMA: 4.5.3.1 Investigación de incidentes
EVIDENCIA: La empresa no realiza la investigación del accidente o incidente para identificar la necesidad de una acción correctiva.
HALLAZGO: En el procedimiento PG-CA Rev 0 define el registro de...