trabajo de auditorias internas de calidad


TALLER AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Nombre del Estudiante:
Nora Lucia Monsalve Valencia
Fecha
28-10-2012

1. Determine con la letra E (evidencias) ó C (Criterios, según los siguientes aspectos que cubre una auditoría:

1. Registro de calibración
E

11. Ficha de seguridad de thinner
C
2. Observar cómo se ejecutó un proceso o actividad
E

12. Prototipo/ Muestra de un Producto
C
3. Norma ISO 9001
C

13. Derrame de aceite en zona de transito
E
4. Receta para preparar un café
C

14. Fórmula Médica generada por EPS
C
5. Plano de Construcción
C

15. Diploma de Pregrado
E
6. La altura real de la mesa: 1.20 m
E

16. 90% de satisfacción en el 2011
E
7. Contrato de servicios de mtto.
E

17. Orden de pedidodel cliente
C
8. Canecas de hipoclorito (lote 005)
E

18. Inflación < 5 % para 2012
C
9. Manual de manejo de equipos
C

19. Tolerancia de + 0.05 gramos
C
10. Objetivos de calidad y ambiental
C

20. Testimonio de un accidente de moto
E

2. Leer los ejemplos de las diapositivas de Auditorías internas de calidad y redactar los hallazgos de las siguientes situaciones:a. El cliente CAROSOL, hizo devolución del producto HARINOL (lote 701, despachado el 23 de febrero de 2012, dado que encontró impurezas de XADES del 4,5 %, lo cual no cumple con la especificación definida de un máximo de 3% de XADES, según se establece en la ficha técnica presentada, FT-052 “FICHA TÉCNICA HARINOL”). No existe reporte de producto no conforme (PQR del cliente) y su solución.E
Hecho:
Devolución del cliente CAROSOL del producto HARINOL por no cumplir con especificaciones definidas.

Datos:
En el lote 701 despachado el 23 de febrero de 2012, se encontraron impurezas del 4,5 % de XADES.
C
Requisito:
Según se establece en la ficha técnica, FT-052 “FICHA TECNICA HARINOL” un máximo de 3% de impurezas de XADES.

b. El resultado de identificación de aspectos eimpactos ambientales de ACTIVADOS HY, en el proceso de tinturado de telas, genera fluentes que causan impacto por contaminación a un cuerpo de agua (descarga del vertido). La ley establece en el decreto 1594/84 del Ministerio del Medio Ambiente que el vertido a un cuerpo de agua tiene límites de PH 5-9, temperatura inferior a 40 ºC, remoción de grasas y aceites mayor al 80% y remoción mayor al 80 %en carga orgánica. La empresa hace un monitoreo ambiental en dicho vertido de agua, el 2012-05-15 y encuentra un PH >12, temperatura 38 ºC y remoción de grasas y aceites de 85 % y remoción de 82 % en carga orgánica.

E
Hecho:
En el proceso de tinturado de telas, genera afluentes contaminantes a un cuerpo del agua.

Datos:
La empresa hace un monitoreo ambiental en el vertido de agua, en el2012-02-15 y encuentra un PH >12, temperatura 38 ºC y remoción de grasas y aceites de 85% y remoción de 82% de carga orgánica.
C
Requisito:
La ley establece en el decreto 1594/84 de Ministerio del Medio Ambiente que el vertido a un cuerpo de agua tiene límites de PH 5-9. Temperatura inferior a 40 ºC, remoción de grasas y aceites mayor al 80% y remoción mayor al 80 % en carga orgánica.

c. Lacomunidad vecina a la empresa FUTURAMAS, se queja de niveles de presión sonora (ruido) que perturban la tranquilidad del sector en horas nocturnas. La resolución 8321/1983 establece niveles permisibles de ruido ambiental para la zona comercial de 70 db. en el día y 60 db. en la noche. La medición realizada el día 23 de enero de 2012, dio un resultado de 68 db. en horas nocturnas.

E
Hecho:Queja de la comunidad por niveles de presión sonora que perturban la tranquilidad del sector.

Datos:
La medición realizada el día 23 de enero de 2012, dio un resultado de 68 db en horas nocturnas.
C
Requisito:
La resolución 8321/1983 establece niveles permisibles de ruido ambiental para la zona comercial de 70 db. en el día y 60 db. en la noche.


d. En el HOTEL EL BUEN SUEÑO, el 24 de...