trabajo final diplomado



















“MANUAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”












Trabajo de Finalización presentado para optar a: Diplomado en Gestión Integrada: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad









Índice
Índice 2
I. Introducción 5
II. Manual de un Sistema de Gestión Integrado de una EmpresaIndustrial y Comercial. 7
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 7
1.1 Generalidades 7
1.2 Aplicación 8
2. VISIÓN, MISIÓN E HISTORIA DE BCP 8
2.1 Visión: 9
2.2 Misión: 9
2.3 Historia de BCP: 9
2.4 Divisiones incluidas en el alcance del SGI 10
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 10
3.1 Proveedor 11
3.2 Organización 11
3.3 Cliente 11
3.4 SGI (Sistema de Gestión Integrado que incorpora) 11
3.5Representante de la Gerencia 11
3.6 Alta Dirección 11
3.7 Manual de Gestión Integrado 11
3.8 Manual de Procedimientos 12
3.9 Documentos Externos 12
3.10 Compromiso de la Dirección 12
3.11 Gestión de los Recursos 12
3.12 Medición, Análisis y Mejora 12
3.13 Mejoramiento continúo 12
3.14 No conformidades 12
3.15 Objetivos 13
3.16 Desempeño 13
4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 13
4.1 RequisitosGenerales: 13
4.2. Requisitos de Documentación 14
4.2.1 Generalidades 14
4.2.2 Manual de un Sistema de Gestión (Define la Metodología y Responsabilidad) incluye la Política del SGI 14
4.2.2.1 Procedimientos del SGI 14
4.2.2.2 Instructivos de Trabajo 14
4.2.2.3 Registros del SGI 14
4.2.2.5 Manual de Sistema de Gestión Integrado 15
4.2.2.6 Diagrama de Interacción de los Procesos: 15
4.2.3Control de Documentos 15
4.2.4Control de Registros 16
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 16
5.1 Compromiso de la Dirección 16
5.2 Enfoque en el Cliente 16
5.3 Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 17
5.4 Planificación 17
5.4.1 Objetivos de calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 17
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrada 185.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 18
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 19
5.5.1.1 Organigrama Jerárquico y Funcional de BCP: 19
5.5.2 Descripciones de Cargo 19
5.5.2.1 Gerente General 19
5.5.2.2 Comité de Calidad 19
5.5.2.3 Representante de la Gerencia del SGI 20
5.5.2.4 Gerentes de Área 20
5.5.2.5 Encargado de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 21
5.5.2.6 Jefes deÁrea, Supervisores y Encargados de Procesos 21
5.5.2.7 Trabajadores 22
5.5.3 Comunicación Interna y Externa 23
5.6 Análisis Crítico por la Dirección 23
5.6.1 Generalidades 23
5.6.2 Entradas para el Análisis Crítico 23
5.6.3 Salidas del Análisis Crítico 24
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 24
6.1 Abastecimiento de Recursos 24
6.2 Recursos Humanos 24
6.2.1 Generalidades 24
6.3 Competencia,Creación de Conciencia y Capacitación 25
6.4 Infraestructura 25
6.5 Ambiente de Trabajo 26
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 26
7.1 Planificación de la Realización del Producto 26
7.1.1 Planificación y determinación para identificar peligros y aspectos ambientales 27
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 27
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con los Productos de BCP. 27
7.2.2Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 28
7.2.3 Comunicación con el Cliente 29
7.3 Diseño y Desarrollo 29
7.4 Adquisiciones 31
7.4.1 Proceso de Adquisiciones 31
7.4.2 Información de las Adquisiciones 31
7.4.3 Verificación de los Productos Adquiridos 31
7.5 Producción y Prestación del Servicio. 32
7.5.1 Control de la Producción y la Prestación del Servicio. 32
7.5.2Validación de los Procesos de Operaciones y de la Prestación del Servicio. 32
7.5.3 Identificación y Trazabilidad. 32
7.5.4 Propiedad del Cliente 33
7.5.5 Preservación del Producto 33
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 34
8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 34
8.1. Generalidades 34
8.2 Seguimiento y Medición 35
8.2.1 Satisfacción del Cliente 35
8.2.2 Auditoria Interna 35...