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La compañía detecta que los créditos otorgados a los empleados no se estaban recuperando por deficiencias legales, le solicita a la oficina de control interno diseñe el mapa de riesgos de eseprocedimiento y establezca los controles que se estimen necesarios, teniendo en cuenta su eficiencia efectividad y economía para la compañía.

- Flujograma Proceso de Préstamo a Empleados|Empleado | |Recursos Humanos |
|1 |Bajo |Diseñar los requisitos mínimos para la solicituddel préstamo(*) |
|2 |Medio |Revisar que los montos y documentos sean los autorizados. |
|3 |Bajo|Firmar solamente después de que ya se encuentre aprobado y revisado por el departamento de |
| | |recursos humanos.|
|4 |Medio |Adecuada revisión del tesorero de la suma que se le va a prestar de acuerdo a lo que autorizo |
| | |la personaencargada, en este caso el Gerente. Y entrega inmediata de los documentos al |
| | |departamento de Nomina para su respectivo seguimiento.|
|5 |Medio |Seguimiento adecuado de los descuentos mensuales por parte del encargado de la nomina mensual.|

(*) REQUISITOS MINIMOS PARA LA SOLICITUD DE CREDITO:

1.Tener como mínimo un (1) Año de estar vinculado
2. Estar a Paz y salvo con créditos anteriores, si los tuvo.
3. Presentar solicitud escrita debidamente diligenciada en los formatosEstablecidos, acompañada de los documentos soportes.
4. Firmar Pagaré, en donde conste el numero de cuotas, cantidad a descontar, y en caso de terminación del contrato deberá responder con sus prestaciones...
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