tratado de la costura y modisteria

INSTRUCTIVO ELABORACION
MAPA DE RIESGOS
Código :EV-EV- IN01

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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
La Administración del Riesgo se construye para identificar, evaluar y controlar los eventos
que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales.
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
Para el desarrollo del elemento de administración de riesgo en una organización se debe
contar conuna serie de pasos lógicos y ordenados que le permitan a los colaboradores
responsables de su ejecución desarrollar las actividades pertinentes para construir
herramientas de decisión gerencial que encaminen a la organización en un proceso de
mejoramiento continuo. Los pasos establecidos para el desarrollo de esta metodología se
clasifican en:
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Definición del contextoIdentificación de Riesgos
Análisis de riesgos
Valoración de Riesgos
Establecimiento de opciones de tratamiento de los riesgos
Monitoreo de los riesgos

Los lineamientos para la construcción de estos elementos serán establecidos de acuerdo a la
metodología presentada y considerando las especificidades de la organización a la cual será
aplicada. En algunos casos, el levantamiento de informaciónserá dirigido por el consultor
para cada macro proceso o proceso, pero en todo momento serán los colaboradores de la
organización quienes diligencien las herramientas y se apropien del conocimiento para
replicar y mantener el Sistema.

Versión
Firma
Nombre
Cargo
Fecha de aprobación

Elaborado por:
Nelly Caicedo Lourido
Jefe Oficina Control Interno

Revisado por:

Aprobado porINSTRUCTIVO ELABORACION
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1. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO
La administración del riesgo tiene como propósito principal, detectar toda situación que
pueda poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la organización o proyecto
realizado, razón por la cual debe estar alineado con las directrices establecidas por la alta
gerencia. Loscontextos que deben ser definidos en la organización son:
Contexto Estratégico: Se define como la relación existente entre la organización y su
entorno, la cual debe ser valorada a partir de la matriz DOFA. En este contexto, también
deben ser identificados todos los interesados de la organización tanto internos como
externos.
Contexto Organizacional: Este contexto hace referencia a la definiciónde las políticas,
objetivos y metas de la organización. La importancia de tener claramente definidos los
objetivos radica en poder relacionarlos con los eventos de riesgo y así conocer el impacto que
podría tener para la organización la materialización de un evento de riesgo.
Contexto de Administración de Riesgos: Cuando el trabajo no es realizado a nivel
corporativo sino que se escala aprocesos o actividades se debe establecer para estas últimas
las políticas, objetivos, alcance y estrategias.
Una vez se establezca el Contexto de la organización, el mismo debe ser presentado a todos
los colaboradores de la organización y en especial a aquellos que tengan a su cargo la
responsabilidad de implementación de algún elemento del sistema, bien sea el grupo
operativo con los dueños orepresentantes de los procesos o los dueños de macro procesos
con su equipo de trabajo, ya que este será la base para el desarrollo de los demás elementos.

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Elaborado por:
Nelly Caicedo Lourido
Jefe Oficina Control Interno

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Página: 3 de 182. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El elemento identificación de riesgos posibilita conocer los eventos potenciales que pueden
afectar el logro de los objetivos de la organización y por lo tanto el cumplimiento de su
misión. Igualmente, en esta fase se busca establecer los agentes generadores del riesgo, así
como las causas y los efectos de su ocurrencia.
Para llevar a cabo la identificación...