Tresteo

METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS
Identificación

Evaluación

Administración

Identificación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ACTIVIDAD
Detalle de las tareas o funciones a cargo de ladependencia. Conjunto de acciones desarrolladas al interior de un proceso.

DESCRIPCIÓN
Cómo se observa o manifiesta el riego en las actividades desarrolladas por c/dep.

RIESGO
Posibilidad deocurrencia de un envento que dificulte el normal desarrollo de las funciones e impida el logro de sus objetivos.

CONSECUENCIA

Daños de tipo económico, social, administrativo,etc. -

MATRIZ DEIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
PROCESO:

ACTIVIDAD

RIESGO.

DESCRIPCIÓN.
- Linea dañada - Contestador Automatico 24 horas fuera de servicio -Funcionario fuera del servicio de trabajo - Falta deconocimiento de actividades y programas del hoispital

POSIBLES CONSECUENCIAS
- Usuario insatisfecho - Mala imgen institucional -No cumplimiento de la norma - No se le responde al usuario lo que pregunta.LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Insatisfaccion del usuario ante solicitud de informacion

Evaluación

DETERMINACIÓN DEL NIVEL ANÁLISIS

EVALUACIÓN

PROBABILIDADAlta-Media-Baja

Probalidade ocurrencia del Riesgo Int. Ext.

IMPACTO -Acontecimiento
Consecuencias que pude ocasionar a la Entid. La matrializacion u ocurrencia del riesgo

Vs.

CONTROLES EXISTENTES

Alto-Medio-BajoAcciones y actividades que se desarrollan en la actualidad en la dependencia donde se presenta el Riesgo. Para evitar o prevenir.

Alto

=

NIVEL RIESGO
Relacion entré Impact. Y Probalidadfrente controles para contrarestar el riesgo

Medio Bajo

DETERMINACiÓN DEL NIVEL DEL RIESGO
IMPACTO Y PROBABILIDAD Vs. CONTROLES ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad ounidad.(Impacto y Probabilidad alta Vs. Controles). MEDIO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad media.(Impacto alto-Probabilidad baja o viceversa, Vs. Controles). BAJO: Cuando el riesgo presenta...