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REQUISITOS PARA EL MANUAL DE CALIDAD

ADECUACIÓN | SI | NO |
1. Se identifican los procesos necesarios para el SGC y su secuencia | X | |
2. Se describe la interacción entre los procesos del SGC | X | |
3. La descripción de los procesos del SGC indica los recursos e información necesaria para asegurar que la operación de los procesos es eficaz | X | |
4. La descripciónde los procesos del SGC indica los recursos e información necesarios para apoyar la operación de los procesos | X | |
5. La descripción de los procesos del SGC indica los recursos e información necesarios para apoyar el monitoreo (seguimiento) de los procesos | X | |
6. La descripción de los procesos del SGC indica las disposiciones para realizar medición y análisis de los procesos || |
7. La descripción de los procesos del SGC indica las disposiciones para el mejoramiento continuo de los procesos | | |
8. El manual incluye la relación la relación de los procesos con los requisitos de la norma ISO 9001para así mostrar cómo se ha planificado cumplir éstos | | |
9. El manual hace referencia a la documentación exigida por la norma ISO 9001 | X | |
10.El manual hace referencia a los documentos necesitados por la organización para asegurar eficaz planificación y control de los procesos del SGC | X | |
11. El representante de la alta dirección es un miembro del grupo directivo con autoridad y responsabilidad para cumplir con los requisitos del numeral 5.5.2 a), b) y c) | x | |
12. Se identifican los clientes de la organización | | X |13. Se identifican los requisitos esenciales de los clientes | | X |
14. Se identifican los requisitos legales y reglamentarios del producto | | |
15. La documentación se adecua a los criterios de auditoría | | |
16. El manual cumple con los numerales establecidos en la norma | | |
17. Se incluye en el alcance la descripción de la actividades | | |
18. Sise presentan exclusiones está establecido su respectiva justificación | | X |
19. Se definen los documentos requeridos para el SGC | | |
20. El manual presenta los registros requeridos para evidenciar el cumplimiento de los requisitos | | |
21. Se define la planeación estratégica de la organización | | |
22. Están presentes los seis procedimientos documentados | | |23. Se describen los procesos de entrada, la información de entrada, actividades, información de salida y procesos de salida | | |
24. Se plantean los criterios, índices y objetivos | X | |

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE MANUAL DE CALIDAD
CEMENTOS AVELLANEDA

1. Se identifican los procesos necesarios para el SGC y su secuencia:

Dentro del manual de calidad, la identificación deprocesos, la secuencia y su interacción la presentan a través del siguiente mapa:

2. Se describe la interacción entre los procesos del SGC:

La interacción de los procesos se muestra en el cuadro anterior, allí se identifican los procesos, la secuencia y la interacción de los mismos.

3. La descripción de los procesos del SGC indica los recursos e información necesaria para asegurarque la operación de los procesos es eficaz:

Para cada uno de los procesos de operación de la compañía, en el manual se estableció una descripción minuciosa de los pasos a seguir y de la información necesaria para asegurar la eficacia en todos los procesos de la compañía que así lo requieran

4. La descripción de los procesos del SGC indica los recursos e información necesarios para apoyarla operación de los procesos:

En el manual, cada uno de los procesos principales de la compañía que están relacionados con el sistema de gestión de calidad está indicando la información y los recursos necesarios para llevar a cabo dichos procesos. A continuación relaciono el proceso de producción de cementos avellaneda:

5. La descripción de los procesos del SGC indica los recursos e...
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