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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: N/A
Subdirección de Administración
Rev. N/A
23. Procedimiento para el Control del Almacén
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23. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACEN

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23. Procedimiento para el Control del Almacén
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1.0 Propósito
Controlar los movimientos de entradas ysalidas de insumos del almacén y reportar el
estatus del mismo, a fin de proporcionar los suministros que las diversas áreas del CENETEC requieren
para la óptima realización de sus funciones.
2.0 Alcance
2.1

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y a las demás
áreas de estructura que conforman el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud(CENETEC)

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, es el responsable del control,
abastecimiento y distribución del o los insumos requeridos por las áreas del CENETEC

3.2

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibirá de las áreas de
estructura del CENETEC la solicitud de requerimientosde bienes que se encuentran
resguardados en el almacén de suministros del CENETEC

3.3

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, verificará que la solicitud de
requerimientos de bienes resguardados en el almacén de suministros del CENETEC esté
debidamente autorizada por los Directores y/o Subdirectores responsables de cada área

3.4

El Departamento de RecursosMateriales y Servicios Generales, surtirá la solicitud de
requerimientos de bienes resguardados en el almacén de suministros del CENETEC en un plazo
no mayor a las 24 horas posteriores a la recepción de la solicitud.

3.5

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, informará a las diferentes áreas
que conforman al CENETEC los casos en los cuales no tenga existencia de bienes afin de que
procedan al trámite correspondiente para su adquisición.

3.6

La Subdirección de Administración será responsable directa de verificar que a través del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, se realicen de manera trimestral
Inventarios Físicos aleatorios y reportar los resultados mediante oficio a la Dirección General de
Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

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3.7

La Subdirección de Administración será responsable directa de verificar que a través del El
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, se realicen dos inventarios
generales de manera semestral y reportar los resultadosmediante oficio a la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales.

3.8

La Subdirección de Administración será responsable directa de verificar que a través del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, se registren los movimientos de
almacén en el sistema denominado MICROSIP

3.9

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, seráresponsable directo de
verificar que los saldos del almacén coincidan en los registros contables, en los registros del
sistema MICROSIP y en el Almacén físico.

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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de
Etapas

Actividad

Responsable

1.1Recibe los bienes adquiridos, verifica y analiza
que coincidan contra la factura en cantidad y
características.
1.2

Sella factura y turna al Departamento de
Control del Presupuesto y Registro Contable,
para su pago

¿Procede?
No: Termina procedimiento
1.0 Recepción de
bienes

Si: Continúa Procedimiento
Sella factura y almacena bienes
1.3



Departamento de
Recursos...