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Universidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

Formato Unico de Pago
Referencia 02105062711 Monto $285.00

SANDRA GISELLE ORDAZ GONZALEZ210506271 Total de Adeudos: $285.00

51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PAGO NO VALIDO DESPUES DE: PA: 15/09/2010
3547

B A N C O

Folio No.210506271

No se acepta el pago en cajas de finanzas

Certificacion Banco
(Valido como comprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)

Recortepor la linea punteada y realice el pago en el banco

Universidad de Guadalajara Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

Formato Unico de Pago
Referencia02105062711 Monto $285.00

SANDRA GISELLE ORDAZ GONZALEZ 210506271 Total de Adeudos: $285.00

51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PA:
3547

PAGO NOVALIDO DESPUES DE: 15/09/2010

B E N E F I C I A R I O

Folio No.
210506271

No se acepta el pago en cajas de finanzas

Certificacion Banco
(Valido comocomprobante de pago, unicamente con certificacion de caja)

Estado de Cuenta
CUENTA CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR MP02 MP02 MP02 MP02 BGC-2081 BGC-2081 BGC-2081BGC-2081 24258551 24257486 24258024 24256948

210506271 SANDRA GISELLE ORDAZ GONZALEZ CICLO DEL FECHA ADEUDO 2010B 2010B 2010B 2010B 15/09/2010 15/09/201015/09/2010 15/09/2010

05/09/2010 17:53:24 PM

CONCEPTO 0601 0420 0415 0201 APORTACION VOLUNTARIA 10B HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 10B CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 10B MATRNIVEL MEDIO SUPERIOR 10B

MONTO ADEUDO $200.00 $16.00 $40.00 $29.00

Total Adeudos:

$285.00

210506271@siiaun

05/09/2010 17:53:24 PM

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