• Cedulas sumarias
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | EMPRESA: LLANTAS Y LUBRTICANTES LA NORTEÑITA S.A DE C.V | | | | Fecha: 02-01-2011 | AREA DE AUDITORIA: CUENTAS POR COBRAR | | | | B | PERIODO AUDITADO: al 31 de Diciembre del 2010...
    1187 Palabras 5 Páginas
  • Control Interno
    . Métodos: a) Método Descriptivo o de memorándum. b) Método Gráfico. c) Método de Cuestionario. EVALUACIÓN DE RIESGO DE CONTROL * - Bajo * El control interno es efectivo ( previene, detecta y corrige los errores) * - Moderado * El control interno es moderadamente efectivo...
    4452 Palabras 18 Páginas
  • creacion de motor
    sistemas y a la vez sus procedimientos, con el fin de garantizar un eficaz funcionamiento El control interno es un componente de la auditoria integral y cubre, entre otros, al proceso de crédito y cobranzas. Dada la materialidad de las cuentas por cobrar y su significación en las empresas de consumo...
    1028 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    | | | | |Control Interno |Cuestionarios enfocados a los pedidos y abastecimiento | AUDITORIA DEL AREA DE CREDITO Y COBRANZA Concepto Crédito: La...
    10470 Palabras 42 Páginas
  • Esquemas de auditoria
        Efectivo Cuestionario de control interno N PREGUNTAS SI NO NA FECHA AUDITOR A 1 Cobranzas y entradas de efectivo ¿Existe un adecuado control físico sobre las facturas pendientes de cobro? 2 ¿El control físico de las facturas permite identificar oportunamente las que deben...
    2668 Palabras 11 Páginas
  • Auditoria administrativa bimbo
    diferentes, están coordinados, es uno mismo o como se manejan? Es uno mismo. 16. ¿Qué tipo de controles existen para asegurar de los objetivos? Interno: por medio de Gerencia de Crédito y Cobranza que realiza diagnósticos y se hacen correcciones. Se revisa que todo esté bien. 17. ¿Cómo es el...
    18571 Palabras 75 Páginas
  • Auditoria
    CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS A. INTRODUCCION Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Las preguntas que figuran en el cuestionario para la Revisión y...
    1551 Palabras 7 Páginas
  • auditoria
    responsable de esta área? Lic. Guillermo López Larios 15. Los objetivos que persiguen las diferentes área ¿son diferentes, están coordinados, es uno mismo o como se manejan? Es uno mismo. 16. ¿Qué tipo de controles existen para asegurar de los objetivos? Interno: por medio de Gerencia de Crédito y Cobranza...
    17470 Palabras 70 Páginas
  • Control Interno
    los riesgos de auditoría, ya que así tendrá la certeza de que sus conclusiones y recomendaciones son pertinentes. Para el estudio del control interno y evaluación del Riesgo de la Empresa UNILINE C.A, se utilizara el método combinado con la utilización de Cuestionarios y flujogramas. Método de...
    6337 Palabras 26 Páginas
  • Perspectiva del hombr
    aplica a _algunos clientes de auditoría, en particular a ---.~ _ 1_os más pe- q ue.- ños . En la figura 9.4 de la página 326 se presenta parte de un cuestionario de control interno para el ciclo de ventas y cobranza de Hillsburg Hardware Co. El cuestionario también está diseñado para utilizarse con...
    1014 Palabras 5 Páginas
  • estudiante
    A-1 4 Cuestionario de Control interno A COBRANZAS Y ENTRADAS DE EFECTIVO N PREGUNTAS SI NO NA FECHA AUDITOR 1 Existe un adecuado control físico sobre las facturas pendientes de cobro?. X         2 El control físico de las facturas permite...
    2154 Palabras 9 Páginas
  • control interno
    CAPITULO II Marco teórico Antecedentes de la Investigación: El problema se originó por falta de conocimientos de los procesos administrativos, específicamente en el departamento de cobranza, ya que los controles internos de estos carecen de atención en las operaciones específicamente en las...
    3985 Palabras 16 Páginas
  • DISEÑO DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL FUNCIONARIO PUBLICO ESTADO TÁCHIRA
    Describir los aspectos en general de asociación de servicios funerarios Identificar los pagos que realizan los afiliados en el departamento de cobranza. Verificar que se estén cumpliendo con las normas de control interno para efectuar la cancelación de estas cuentas. JUSTIFICACIÓN El...
    3811 Palabras 16 Páginas
  • AUDITORIA II
    PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REF. P/T. HECHO POR FECHA TERM. DEL CONTROL INTERNO DEL RUBRO 1. Evaluar rigurosamente el área logística, viendo el adecuado cumplimiento de cobranzas, facturación y recepción de opiniones en todo su contexto. 2.Implementar cuestionarios de control interno...
    4456 Palabras 18 Páginas
  • Lineamientos estratégicos para la optimización de las cuentas por cobrar para la empresa redimak fábrica de compresores c.a.
    Evaluar los Procesos de Control Interno de las Cuentas por Cobrar del Departamento de Crédito y Cobranzas de la Empresa Importadora de Ferretería Vegas (INNFEVECA C.A) ubicada en Maracay – Estado Aragua, la cual se dedica a la comercialización y venta de productos de ferretería, y que en la...
    20630 Palabras 83 Páginas
  • inventario
    sistema de ventas a crédito, los costos representan los gastos incrementados que resultan de las cobranzas tardías, cuentas incobrables y costos de oportunidades. Por lo que toda empresa, tiene la necesidad de contar con procedimientos de control interno para las cuentas por cobrar que les permitan...
    19903 Palabras 80 Páginas
  • lineamientos
    procesos administrativos, específicamente en el departamento de cobranza, ya que los controles internos de estos carecen de atención en las operaciones específicamente en las cuales deben exigir ciertos requisitos para los trámites administrativos en los cuales estos son indispensables. Alvarado S...
    1298 Palabras 6 Páginas
  • Manual de auditoria
    COBRANZAS No 1 2 3 4 PROCEDIMENTO Elaborar y aplicar el cuestionario de control interno. Medir el riesgo de auditoría. Verificar que exista una adecuada segregación de funciones. Verificar que se analice, apruebe o niegue solicitudes de crédito de los clientes. Determinar la existencia de estados de...
    6907 Palabras 28 Páginas
  • Ejemplo De Tesis
    objetivos planteados. Mendoza (2006) presentan una investigación en la modalidad de campo de carácter descriptivo titulada “Evaluación del Sistema de Administración y Control Interno de la Empresa Easy Café, C.A.”, donde se utilizó como instrumento de recolección el cuestionario tipo encuesta...
    16768 Palabras 68 Páginas
  • Cuestionario control interno sa de cv
    INMOBILIARIA GONZABLAMA S.A. DE C.V. 0.2-1 Antecedentes y papeles generales. 31/12/04 Cuestionario de Control Interno. _______ _______ (Por tratarse de una sección abierta por el despacho para el control de...
    4446 Palabras 18 Páginas