• Informe de auditoria
    de Cuentas g) Preservación del Medio Ambiente D.  Elementos o Componentes del Control Interno (o Normas Generales) 1- Ambiente de Control 2- Evaluación del riesgo. 3- Actividades de control. 4- Información y comunicación. 5- Supervisión o monitoreo. Establecer y mantener un control interno...
    6282 Palabras 26 Páginas
  • cadena de favores
    " CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GASTOS C.P. ASOCIADOS S.C. OFICINA PUEBLA EMPRESA AUDITADA SA DE CV Responsable: AUDITOR SENIOR GASTOS Hecho por: SI NO N/A COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 1.- ¿Existe un catalogo de cuenta para reclasificar adecuadamente los gastos? GV...
    5212 Palabras 21 Páginas
  • IMSS
    ) _____________________________________________________________________________________________________________ SE VERIFICA QUE SE CUMPLA CON LAS POLITICAS, EXISTEN DEBIDAS AUTORIZACIONES EN LAS TRANSACCIONES Y HAY SEPARACION DEACTIVIDADES Y EXISTE VERIFICACION DE LAS OPERACIONES DESPACHO "X" C.P. ASOCIADOS S.C. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR OFICINA...
    5156 Palabras 21 Páginas
  • Generalidades auditoria
    presentación de las otras cuentas y documentos por cobrar, partes integrantes de los activos de la empresa. C. PROGRAMA 1. Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del control interno y con base en dicha evaluación: a) Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar las extensiones y...
    1042 Palabras 5 Páginas
  • Contabilidad
    AUTORIZACIONES EN LAS TRANSACCIONES Y HAY SEPARACION DEACTIVIDADES Y EXISTE VERIFICACION DE LAS OPERACIONES DESPACHO "X" C.P. ASOCIADOS S.C. OFICINA ___PUEBLA EMPRESA AUDITADA SA DE CV CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR Responsable: AUDITOR SENIOR CUENTAS POR COBRAR 1...
    5214 Palabras 21 Páginas
  • Auditoria
    cuestionario del control interno a la empresa industrial CAMONES SAC para evaluar los riesgos existentes en la empresa por el ejercicio económico 2012. Dicho cuestionario esta formado por una lista o relación de preguntas formuladas teniendo en cuenta a lás diferentes áreas de la empresa, con la...
    2173 Palabras 9 Páginas
  • Cuestionario control interno (auditoria)
    ? | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | Cuestionario de Control Interno | | | | Cuentas por Cobrar y Ventas | Pregunta | NOApl. | SI | NO | Observaciones | Cuentas por Cobrar 1. ¿Existe una separación definida entre: a. Las labores de los empleados que llevan las...
    4117 Palabras 17 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    : CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: _____________________ de 2012 Respuesta basada en: Respuesta Pregunta Observación SI NO N/A Cédula Cuentas por cobrar por operaciones distintas a las ventas y...
    2128 Palabras 9 Páginas
  • minuta de trabajo
    31/12/2008 B-1 CUENTA : Cuentas por cobrar comerciales. N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CEDULA FECHA AUDITOR 1  Aplicación del cuestionario de control interno, con el fin de evaluar el grado de solidez del mismo. B-2 19/12/2008 RAM 2 Comprobar el...
    3612 Palabras 15 Páginas
  • Control interno
    DESPACHO "X" CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO E INVERSIONES C.P . A SOCIADOS S.C. OFICINA ___PUEBLA TEMPORALES EMPRESA AUDITADA SA DE CV Responsable: AUDITOR SENIOR Hecho por: SI NO N/A 1 .- ¿Existen controles adecuados sobre las entradas diarias de dinero? G.V. X...
    5340 Palabras 22 Páginas
  • Programa de trabajo auditoria
    cuenta de los AJA Realizar las operaciones aritméticas correspondientes para llenar la columna de saldos ajustados Cuenta: cuentas por cobrar Integración del cuestionario de control interno aplicado en la empresa. Obtener una relación de los documentos y cuentas por cobrar a clientes. Comparar el...
    1892 Palabras 8 Páginas
  • Analisis dupont
    auditoría: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR, VENTAS Y COBRANZAS Anexe hojas adicionales para ampliar las repuestas cuando se requieran. 1. DESPACHOS Emplea el procedimiento la empresa? SI NO OBSERVACION N/A 01. Las funciones del...
    6251 Palabras 26 Páginas
  • Control Interno
    ( ) Fecha de Control: __/__/___ Cuestionario de Control Interno Nº | Concepto | SI | NO | Observaciones | | Cuentas por Cobrar: | | | | 1 | La recepción de facturas se hace de la manera adecuada? | | | | 2 | ¿Se cuenta con programa de cómputo adecuado para el control colectivo de...
    6337 Palabras 26 Páginas
  • Contador Publico y auditor
    . (en total fueron 12 personas las que contestaron 6 para cobros y 6 para ventas) 3.2.1 Análisis del cuestionario de cobros En el cuestionario de control interno de cuentas por cobrar se hacen el siguiente estudio: La presente gráfica nos presenta que un 83% respondió que sí se...
    7235 Palabras 29 Páginas
  • Cuestionarios De Control Interno
    1. Los cuestionarios han sido preparados para asistir al personal de auditoria en la determinación de la confiabilidad del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 2. Los cuestionarios...
    934 Palabras 4 Páginas
  • Auditoria
    adecuado control interno. Como ejemplos de tales procedimientos, ampliamente utilizados, se encuentran el depósito intacto de las cobranzas y la periódica conciliación entre los auxiliares y las cuentas de mayor correspondientes. El uso de cuestionarios también se basa en la premisa de que se trata de...
    2476 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria
    : ____________________________________________________________ __ Periódo que cubre la auditoría: _____________________________________________ CUENTAS POR COBRAS, VENTAS Y COBRANZAS CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 1. DESPACHOS: 01. Las funciones del departamento de...
    6509 Palabras 27 Páginas
  • xxas
    operaciones? 5 Cuestionario de estudio y evaluacion de contro interno Prieto Gatelum y Asociados S.C. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA : APLICADO A : FECHA DE APLICACIÓN : DEPARTAMENTO : CONTABILIDAD SI 60.- 61.- NO N/A EVAL ¿Cuenta el Organismo con un programa...
    2470 Palabras 10 Páginas
  • estudiante
    para cada cuenta, evaluación de control interno (cuestionarios), papeles de trabajo respectivos y el informe correspondiente, que serán puestos a consideración y supervisión para la aprobación respectiva. Atentamente,. Ing. Cristina Bejarano. Auditor General. Efectivo...
    2154 Palabras 9 Páginas
  • Libros contables
    siguientes módulos: contabilidad, inventario, cuentas por pagar, cuentas po cobrar, producción, entre otros. El numero de módulos y el nivel de detalle del tratamiento de la información puede variar considerablemente. El control interno y las operaciones contables El control interno es la base...
    3203 Palabras 13 Páginas