• Perspectiva del hombr
    parte de los auditores actiialrn y (ir los de años siguientes y el costo relativo de preparación. Cuestionario sobre control interno En un cuestionario de control interno se hace una serie de preguntas sobre los controles en cada área de auditoria uromo medio para indicar al auditor lob aspectos de...
    1014 Palabras 5 Páginas
  • ciencia
    y modificado según corresponda. A continuación ejemplos de algunas áreas de la empresa: Estados Financieros Cuestionario de Control Interno Cliente: Sociedad Boliviana de Cemento La Paz, 20 de Mayo de 2010 SI NO N/A Observaciones 1. Se preparan estados...
    961 Palabras 4 Páginas
  • Cuentas
    obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera uniforme y confiable. Consiste en el empleo de cuestionarios...
    1335 Palabras 6 Páginas
  • proveedores
    . estructura de Control Interno para las áreas de compra y venta de la empresa Políticas Normas Procedimientos Rendimiento Responsabilidad Observación Directa Cuestionario 9 10 11 12 13 14 15 Identificar las Debilidades y Fortalezas del Control Interno de las Cuentas por Cobrar y...
    20439 Palabras 82 Páginas
  • LIQUIDACIONES
    eficacia de las cuatro áreas más representativas de la empresa. 1. Área Financiera 2. Área Administrativa 3. Área legal 4. Área de sistema 12 1. Evaluación área Financiera Cuestionario Nº 2 Cuestionario de Control Interno Efectivo y Bancos Empresa...
    8826 Palabras 36 Páginas
  • Cuestionarios De Control Interno
    ? | | | | | 7.- ¿Se realizan depósitos bancarios, por el efectivo de las ventas? | | | | | 8.-¿Existen manuales de procedimientos de control para el área de efectivo que regulan el mando de: Autorización, Custodia, Registro y Control, Responsabilidad | | | | | CUESTIONARIO DE CONTROL...
    2527 Palabras 11 Páginas
  • Contabilidad
    diversas normas en materia de seguridad y control interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o sectores a las políticas de la empresa. ¿Qué es la Matriz de Control Interno? La misma es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de adoptar decisiones y...
    2209 Palabras 9 Páginas
  • auditoria
    CONTROL INTERNO El CONTROL INTERNO TENIA DEFICIENCIAS EN SU IMPLEMENTACION,NO HABIA UNA NOCION BIEN DEFINIDA DE CONTROL INTERNO. POR LO TANTO LA ADMINISTRACION NO ERA ADECUADA NO SE CONTABA CON UN ORGANIGRAMA DE CARGOS BIEN ASIGNADO Y SEPARADO POR AREAS NO CONTABAN CON EL POA, MAPRO...
    1426 Palabras 6 Páginas
  • cuestionario control interno
    contar con otra, especifica cuantas y en que bancos    X     BANCO UNISO SA CTA.91011  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD AUTIDATADA: CORPORACION FABRIL S.A AREA: EFECTIVO CAJA Y BANCOS CONCEPTO SI NO N/A OBSERVACIONES  ¿Tienen un minimo de...
    5841 Palabras 24 Páginas
  • Memorando de Planeamiento - Auditoria
    . PROCEDIMIENTOS MINIMOS Evaluaremos de forma Integral el control interno por el método del cuestionario, del área de Ventas. Evaluaremos la eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos. Examinaremos la estructura orgánica, políticas y procedimientos establecidos por la empresa. Evaluaremos la...
    5352 Palabras 22 Páginas
  • Auditoria De Getion
    . Proponga un plan, programas y cuestionarios de control interno para realizar un examen de auditoría de gestión a la Sucursal Latacunga Departamento de Ventas y Recaudaciones de la empresa eléctrica más cercana a su domicilio. PLAN DEL EXAMEN DE AUDITORIA DEPARATAMENTO: VENTAS Y RECAUDACIONES EMPRESA...
    8855 Palabras 36 Páginas
  • Control interno
    , con respecto a cualquier diferencia. *A continuación presentamos la primera parte del cuestionario de evaluación respectivo: Descubre miles de cursos como éste en www.mailxmail.com 4 mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes 3. Cuestionario del control interno: revisión general...
    3938 Palabras 16 Páginas
  • Auditoria
    de control y evaluación conocido como prueba previa o preset. 4.3. Diseño de cuestionario de auditoría administrativa en el departamento de Recursos Humanos de Maquinados Industriales Vallejo. 5. Conclusiones. 1. Control Interno. El análisis de de este punto pretende exponer si el control...
    1155 Palabras 5 Páginas
  • tesis aplicaciòn practica de auditoria de gestion
    necesita para todas las áreas X 113 CI-ARM D&M AUDITORES 6/6 EMPRESA PUNTOGAMA CIA. LTDA. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES AUDITORÍA AL 31/12/2011 PREGUNTA 32. ¿Las compras esta regulado de acuerdo a un control interno de...
    22123 Palabras 89 Páginas
  • Rubrica 2
     conciliaciones bancarias? 8.   ¿Quién supervisa el control de los cheques? Basándote en el ejemplo anterior desarrolla el cuestionario de funciones incompatibles de las siguientes áreas de una empresa: a) Emisión de facturas b) Ventas 25/44...
    800 Palabras 4 Páginas
  • Rabajo del control interno-estructura, sus elementos, sistema de contabilidad, métodos de evaluacion, diferencia de control interno y auditoria responsabilidad del gerenete y del contador, el riesgo, cuestionario y otros
    . ------------------------------------------------------------------------------------------CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VENTAS Promado por………. Fecha-------------------Revisado por----------Fecha-------------------ORDEN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿Están enumeradas anticipadamente en forma impresa y consecutiva las ordenes de ventas? ¿Se da cuenta de...
    7362 Palabras 30 Páginas
  • Manual De Auditoria
    contabilización. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 10. Se cuenta con unos parámetros debidamente aprobados para la liquidación de las comisiones? 11. Que eventos se tienen contemplados para que sean base en la liquidación de comisiones, además de las ventas? 12. Se ha parametrizado el sistema...
    18001 Palabras 73 Páginas
  • auditoria operativa y servicios
    información necesaria del área de contabilidad 6. Elaborar cuestionarios de control interno 7. Analizar la documentación que sustente las ventas 8. Determinar si las ventas se ha realizado respetando las normas establecidas 9. Solicitar confirmaciones de saldos de clientes 10. Determinar si...
    2304 Palabras 10 Páginas
  • Auditoria
    Gerente _________________________ AUDITOR ALICIA GUTIERREZ CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA SELECCIÓN DE CLIENTE NELSON FERNANDEZ DAVALOS Empresa Auditora: IMPRESORA S.A. Responsable...
    4126 Palabras 17 Páginas
  • finanzas
    supervisor de la firma. PIE 137 NOMBRE DE LA FIRMA Cuestionario de Control Interno Nombre de la empresa: ________________ Área de: Efectivo Periodo examinado:___________________ Objetivo: Verificar que los sistemas de control de efectivo sean los adecuados y se estén utilizando de...
    28301 Palabras 114 Páginas