• Cuestionario de control interno de Presupuestos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTOS CLIENTE: _________________________________________________ REVISIÓN AL: ___________________________ ELABORADO POR _____________ NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA__________________________________________ TRABAJO: _________________________________...
    317 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario control interno del presupuesto
    CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL PRESUPUESTO FECHA: NOMBRE AUDITOR: OBJETIVO GENERAL: Comprobar, evaluar el sistema de control del presupuesto en sus diferentes etapas de formulación, ejecución y sobre las modificaciones que se efectúan, así como recomendar o sugerir mejoras...
    382 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Evaluacion Y Control Interno
    CUESTIONARIO DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN NOMBRE DEL TEMA: CUESTIONARIO DE EVALUACION CONTROL INTERNO NOMBRE DEL ALUMNO: LEOPOLDO NOVOA ROMERO NOMBRE DEL PROFR. (A): C. P. KARINA CORIA ESTRADA FECHA DE PRESENTACION: 6 DE OCTUBRE DE...
    5382 Palabras 22 Páginas
  • Cuestionario del control interno de bancos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE BANCOS Pagos con cheques: 1.- Las siguientes aprobaciones de alguna persona autorizada se requieren en los comprobantes antes de ser pagados? a) Aprobación de precios b) De recibo de mercancía c) De sumas, cálculos, descuentos etc. d) De la cuenta...
    473 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    . ¿Muestra la Dirección interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos? ❒ ¿Existe un Código de Ética aprobado por la Entidad? ❒ ¿El Código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido? 2. ¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso...
    262 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    de la Provincia Gran Chaco | Fecha: | | Yacuiba - Bolivia | CUERSTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUESTIONARIO | SI | NO | N/A | 1.- ¿Se ha implementado el sistema de programación de operaciones? | | | | 2.- ¿Se ha socializado la implementación...
    499 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario de procedimiento de control interno
    CUESTIONARIO CONTROL INTERNO Procedimientos administrativos 1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada de la documentación de las cuentas por cobrar 2. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de solidas políticas escritas 3. Debe prepararse...
    1085 Palabras 5 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    xxxxxxxx EVALUACION DE CONTROL INTERNO CLIENTE: XXXXX AÑO:XXXXXXX Pregunta Nº 1 ¿Cuál es el giro principal de la empresa? 2 Los socios son: ¿Nacionales o extranjeros? 3 ¿Tiene subsidiarias o la empresa es una de ellas? o ¿Pertenece a un grupo? 4 ¿Cuántos establecimientos tiene en operación? 5 ¿Tiene...
    2985 Palabras 12 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    Cuestionario de Control Interno 1. ¿En qué mes se elabora el presupuesto de la municipalidad? 2. ¿Quiénes participan en la elaboración del presupuesto? 3. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para elaborar el presupuesto de la municipalidad? 4. ¿Cuáles son los lineamientos que...
    274 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL EFECTIVO Y BANCOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas |Espacio exclusivo para ser llenado por el auditor | | |N/A |SÍ |NO |1 |2 |3 |COMENTARIOS DEL...
    255 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    (1/4) FERVA S.A. ELABORÓ: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTESTÓ: PREGUNTAS SÍ NO N/A COMENTARIOS 1.- ¿Están los artículos bajo el control de un almacenista? 2.- ¿Son los almacenistas las únicas personas que tienen acceso a...
    328 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario de Control Interno
    clientes por volumen de ventas al crédito? ¿Con qué frecuencia se registran contablemente las ventas al crédito? ¿Qué reportes se generan para control de los clientes? ¿Existe delegación de responsabilidad en una persona para la aprobación de créditos, descuentos por pronto pago, notas de crédito...
    2339 Palabras 10 Páginas
  • CUESTIONARIO CONTROL INTERNO
    CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR CUN CUESTIONARIO AUDITORIA FINANCIERA SONIA ESPERANZA CARRERO HERNANDEZ BOGOTA D.C. JUNIO 26 DE 2014 INTRODUCCION A continuación se observarán una serie de preguntas relacionadas con el control interno y sus 5 grandes ejes, se realizaran 5 preguntas...
    691 Palabras 3 Páginas
  • cuestionario de control interno
    FIRMA DE AUDITORIA NAJERA Y ASOCIADOS CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Empresa Auditada: SEISABUS S.A. DE C.V. Oficina: Santa Ana NIT: Nombre del Software: _______________ NCR: 113081 – 9 Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre/2014 PREGUNTA NIVEL DE RIESGO OBSERVACIONES DOCUMENTACION...
    603 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTO |Nº |CRITERIOS |SI |NO | |1 |¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos para ejecutar el proceso presupuestario...
    1577 Palabras 7 Páginas
  • CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido po la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente...
    5605 Palabras 23 Páginas
  • Cuestionario control interno general
    GUIA DE CONTROL INTERNO 1. CAJA Y BANCOS 1. Quién es el jefe inmediato del tesorero? 1. Quiénes están autorizados para firmar cheques? 1. Revisa algún empleado de responsabilidad la firma del contador, u otro empleado autorizado para firmar cheques? 1. Se acostumbra firmar cheques en blanco...
    3663 Palabras 15 Páginas
  • Cuestionario control interno
    |Cuestionario Control Interno |Cuentas por Cobrar y Venta | |Pregunta |NO |SI |NO |Observaciones | | ...
    664 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: _____________________________ __ de _______________________de 200_ Preguntas | Sí | No | N/A | Actas y contratos generales: | | | | 1. ¿Se celebran regularmente sesiones del Consejo de Administración? | | | | 2. ¿Las Asambleas Ordinarias...
    289 Palabras 2 Páginas
  • EJEPLO CUESTIONARIO CONTROL INTERNO
     CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SI NO N/A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AMBIENTE DE CONTROL 1. ¿Se maneja manual de reclutamiento de personal? 2....
    465 Palabras 2 Páginas