Cuestionario De Control Interno Embarque Y Facturacion Ensayos y Documentos

  • Cuestionario de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico...

      993 Palabras | 4 Páginas  

  • Cuestionario de Control Interno

    del sistema de control interno contable de la CÍA. MENAL, S.A. El estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con normas profesionales aplicables para estos exámenes. La administración de dicha compañía es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno contable. En el...

      1724 Palabras | 7 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    Generales de Papeles de Trabajo Anexo 2. Modelos de Papeles de Trabajo Fase 1 de Auditoria. 2.1. Cedula de Información del Cliente 2.2. Cuestionario de Control Interno 2.3. Memoramdum de Planeación 2.4. Modelo de Carta de Compromiso Anexo 3. Modelos de Papeles de Trabajo Fase 2 de Auditoria. 3.1. Programa...

      14756 Palabras | 60 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno , Niffs

    CUESTIONARIO ADICIONAL AL LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA EL EXAMEN FINAL NOMBRE: Santiago Patiño AULA: A202 CONTROL INTERNO 1. Escriba el concepto de Control interno 2. Escriba los objetivos del control interno 3. Escriba las clases de control 4...

      2137 Palabras | 9 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno

    ..…………………… PECC 1.1 1/1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA…...…………..……………… PECC 1.2 EVALUAR CONTROL INTERNO Y DETERMINAR EL NIVEL DE CONFIANZA………………………………………….………………….… PECC 2 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR.... PECC 2.1 2/2 DETERMINAR EL NIVEL DE CONFIANZA……………………………… PECC 2 ...

      5401 Palabras | 22 Páginas  

  • Cuestionario de control interno

    tienen acceso a esos estados o concilian las cuentas bancarias? 10 ¿Existe departamento de contabilidad? 11 ¿Cuentan con Auditor Interno? El auditor es infieri 12 ¿Se registran todas las operaciones en los libros de contabilidad? No. PREGUNTAS...

      589 Palabras | 3 Páginas  

  • cuestionario de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO N° PREGUNTAS SI NO N.A Ambiente de Control Se han incorporado principios y valores como parte de la Cultura Organizacional, estos están señalados en algún documento normativo de gestión La Gerencia participa en la formulación del...

      1151 Palabras | 5 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    cancelaciones por cuentas incobrables son aprobadaspor algún funcionario autorizado y, se contabilizan en cuentas por separado?15.- ¿Se tiene algún control adicional por las cuentasincobrables canceladas?16.- ¿Se continúa las gestiones de cobro después de que lascuentas incobrables son canceladas en la...

      323 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE__LA CADENA DE ORO, S.A. DE C.V.____ 31 de DICIEMBRE de 2010 Respuesta basada en: Respuesta Pregunta, Observación o Cédula | | |SI | |NO |...

      3796 Palabras | 16 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1.- ¿Cuáles son los tres factores que se deben considerar para hacer una contabilidad o, hablando en términos más técnicos, para implantar un sistema de contabilidad? * Importancia y magnitud de la entidad * Actividad o giro * Volumen y variedad de las operaciones...

      13349 Palabras | 54 Páginas  

  • cuestionario de evaluación de control interno

     CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS CLIENTE : BANCO DE LA NACIÒN PERIODO : AÑO 2012 FECHA DE APLICACIÓN : 01/01/13 A. EFECTIVO EN CAJA PREGUNTAS RESPUESTAS REFERNCIA EFECTIVO EN...

      2474 Palabras | 10 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno Auditoria

    X nes de crédito, descuentos y devoluciones, listas de precios? 2.- ¿Se utilizan formas prefoliadas de entrega de mate- GV X rial y embarque? 3.- ¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra distinta, verificando precios,operaciones arti- GV X méticas, especificaciones, pedidos...

      1888 Palabras | 8 Páginas  

  • Cuestionario control interno

    TEXTILERA SA FLUJOGRAMA DEL PROCESO CAJA BANCOS CAJA | JEFE DE FINANZAS | | AUXILIAR | TESORERO | CONTABILIDAD | INICIO VENTA Y FACTURACIÓN RENDICIÓN RECEPCIÓN Y CONTROL DEL EFECTIVO DEPÓSITO BANCARIO IMPUTACIÓN INGRESO DEPOSITO BANCARIO FIN REGISTRO Y ARCHIVO CONTABLE AUTORIZACIÓN DEL DEPÓSITO ...

      4624 Palabras | 19 Páginas  

  • cuestionario control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD AUTIDATADA: PRODUCCIONES CONTI DEPARTAMENTO: FINANZAS CONCEPTO SI NO N/A OBSERVACIONES ¿Existe un metodo de revisión mensualmente de caja para verificar el fondo fijo según sus gtos. Menores y compras?  X       ¿Los gastos y...

      5841 Palabras | 24 Páginas  

  • Cuestionario control interno (auditoria)

    CI-01 Cuestionario de Control Interno | | | | Efectivo | Pregunta | NOApl. | SI | NO | Observaciones | EFECTIVO EN CAJA 1. ¿Los fondos de caja chica se manejan a través de fondos fijos? 2. ¿Recae la responsabilidad principal de cada fondo de caja sobre una sola persona? 3. ¿Se hacen...

      4117 Palabras | 17 Páginas  

  • Cuestionario control interno del presupuesto

    CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL PRESUPUESTO FECHA: NOMBRE AUDITOR: OBJETIVO GENERAL: Comprobar, evaluar el sistema de control del presupuesto en sus diferentes etapas de formulación, ejecución y sobre las modificaciones que se efectúan, así como recomendar o sugerir mejoras...

      382 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario Control Interno

    CUESTIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Días Laborables | Visto Bueno | | Estimado | Real | Estimado | Real | Dif. | | Día | Mes | Año | | | | | | | | | |...

      830 Palabras | 4 Páginas  

  • cuestionarios de evaluacion de control interno

    REQUISITOS PARA PERSONA NATURAL  Si el trámite es realizado por el Contribuyente: DUI, Pasaporte/Carnet de Residencia (Extranjeros), original y fotocopia, del Contribuyente. Recibo de agua, luz o teléfono que confirme la dirección de notificación, en original y fotocopia, (aplica para los casos...

      560 Palabras | 3 Páginas  

  • Cuestionario de Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Preguntas Ponderación Si No Observaciones CAJA GENERAL 4 1. ¿Está definida la responsabilidad de las personas que manejan fondos y valores? 1 X 2. ¿Los gastos se efectúan con autorización de gerencia? 1 X 3. ¿Se realizan depósitos diarios...

      409 Palabras | 2 Páginas  

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GRUPO: A FECHA: | CRITERIO DE EVALUACIÒN | SI | NO | N/A | CALIFICACIÒN | OBSERVACIÒN | | CAJA-BANCOS | | | | | | 1 | Existen manuales de procedimientos para el manejo de la cuenta caja – bancos. | | | | | | 2 | Se cancela en un tiempo determinado...

      256 Palabras | 2 Páginas  

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