• Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del p
    993 Palabras 4 Páginas
  • Cuestionario para control interno pasivos
    CUADRO DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA |SINTOMAS |CAUSAS |PRONÓSTICO |CONTROL DE PRONÓSTICO | | |
    11312 Palabras 46 Páginas
  • Cuestionario de control interno conabilidad integrada
    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |Firma |Fecha | |Preparado | | | |por | | | |Revisado | | | |por | | | EVALUACION
    3161 Palabras 13 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UGEL SANCHEZ CARRION PERIODO 2009 I. AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas
    3237 Palabras 13 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    Entidad auditada: constructora Thoga S.A. de C.V Cuestionario de control interno |Caja y bancos (Activo disponible) | |               
    2232 Palabras 9 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    xxxxxxxx EVALUACION DE CONTROL INTERNO CLIENTE: XXXXX AÑO:XXXXXXX Pregunta Nº 1 ¿Cuál es el giro principal de la empresa? 2 Los socios son: ¿Nacionales o extranjeros? 3 ¿Tiene subsidiarias o la empresa es una de ellas? o ¿Pertenece a un grupo? 4 ¿Cuántos establecimientos tiene en operació
    2985 Palabras 12 Páginas
  • Cuestionario de control interno en caja y bancos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA 1. Los fondos de caja chica ¿se manejan a través de fondos fijos? 2. ¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? 3. Los fondos fijos de la empresa ¿son razonables para sus n
    5197 Palabras 21 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 01 Aprueba el propietario o funcionario todas las compras de activo fijo, desembolsos para reparaciones y mantenimiento?    02 ¿Existen procedimientos o reglas para distinguir entre adiciones a los activos fijos y gastos de repara
    589 Palabras 3 Páginas
  • Catálogo de cuentas y cuestionario de control interno
    CATÁLOGO DE CUENTAS CORONEL GARCIA PILAR ITZEL 6° H 1110-000 CAJA 1120-000 BANCOS 1120-001 B. CTA. NAC. 1 1120-002 B. CTA. NAC. 2 1120-003 B. CTA. NAC. 3 1120-004 B. CTA. NAC. 4 1120-005 B. CTA. NAC. 5 1120-006 B. CTA. EX
    2035 Palabras 9 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    I GENERALIDADES Respuesta y/o Comentarios 1.- Nombre de la empresa ORSAY SOLDADURAS, S.A. DE C.V. 2.- Señale el período del ejercicio 2009 3.- Domicilio fiscal Eje 132 Num. 120 4.- Teléfono de la planta y/o oficinas 824-00-03 5.- Actividad preponderante Compra
    11920 Palabras 48 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: BODESA LOGISTICS, S.A. DE C.V. Ejercicio: 2008 Auditor: Supervisor: CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI Fecha de auditoria: Área: Efectivo NO N/A OBSERVACIÓN 1. 1.1 1.1.1 1.1..2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.
    3167 Palabras 13 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    area auditoría Viii c o n t e n i d o INFORME ESPECIAL ECOAUDITORIA - Una necesidad actual (Segunda Parte) AUDITORIA: Caja y Bancos (Parte I) Auditoria Integral (Primera Parte) ................................. VIII-1 VIII-3 VIII-4 ........................................................
    3811 Palabras 16 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    SECCIÓN 1 ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Comprende los sistemas de control interno implantados en la empresa para la elaboración de sus estados financieros, considerando las normas de información financiera y, en su caso, las disposiciones de otros organismos reguladores. Incluye la balanza
    2310 Palabras 10 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    CAPITULO 38: PUNTO 145: AUDITORIA DE LAS DISPONIBILIDADES Y DE LOS CIRCUITOS VINCULADOS: DISPONIBILIDADES: (manual) La RT9: de la FACPCE indica que “CAJA Y BANCOS incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez simil
    6381 Palabras 26 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1.- ¿Cuáles son los tres factores que se deben considerar para hacer una contabilidad o, hablando en términos más técnicos, para implantar un sistema de contabilidad? * Importancia y magnitud de la entidad * Actividad o giro * Volumen y variedad de l
    13349 Palabras 54 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    INDICE DE ANEXOS. Anexo 1. Aspectos Generales de Papeles de Trabajo Anexo 2. Modelos de Papeles de Trabajo Fase 1 de Auditoria. 2.1. Cedula de Información del Cliente 2.2. Cuestionario de Control Interno 2.3. Memoramdum de Planeación 2.4. Modelo de Carta de Compromiso Anexo 3. Modelos de Papele
    14756 Palabras 60 Páginas
  • Ejemplo Cuestionario De Control Interno
    |SECCION GENERAL | | |¿La empresa cuenta con un organigrama de su organización y se actualiza periódicamente (obtenga un ejemplar)?
    7525 Palabras 31 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTA : ACTIVO FIJO Nº PREGUNTAS SI NO N/A 1 Cuenta la empresa con archivos permanentes de los documentos a soporte del c
    253 Palabras 2 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE__LA CADENA DE ORO, S.A. DE C.V.____ 31 de DICIEMBRE de 2010 Respuesta basada en: Respuesta Pregunta, Observación o Cédula | | |SI | |NO
    3796 Palabras 16 Páginas
  • cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido po la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de...
    5605 Palabras 23 Páginas