• Memorandum De Control Interno
    HOJA INFORMATIVA Nº 003-2011-OCI/JRV Al : CPC Javier e. López Manrique Jefe del Órgano de Control Institucional (e) Del : CPC Jorge Reátegui Vela Auditor Encargado – Veeduría Saneamiento Contable Asunto : Verificación de los procedimientos establecidos para el Saneamiento Contable...
    1717 Palabras 7 Páginas
  • Memorándum de Control Interno
     MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO 1. ORIGEN: El presente documento se encuentra comprendido dentro de una acción de Control Programado, practicado a la Dirección Regional de Salud - Junín, denominada Auditoría a los Estados Financieros – Período 2013, aprobado mediante Resolución 502-2013-DIRESA...
    680 Palabras 3 Páginas
  • MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO
     MEMORANDO DE CONTROL INTERNO DEFICIENCIAQ DE CONTROL INTERNO EN EL ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA “ZZZ” Durante el desarrollo de la Acción de Control “Examen Especial a la adquisición de equipos electrónicos y sus respectivos...
    358 Palabras 2 Páginas
  • Control Interno Controles de ejemplo
    Control InternoControles de Ejemplo Una Guía para los Auditores en las Firmas Miembro de DTTL (Abril de 2010) Sólo para distribución interna © Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2010 Control InternoControles de Ejemplo Esta publicación es únicamente para distribución y uso interno...
    18452 Palabras 74 Páginas
  • ejemplo de informes de control interno
    previamente determinado, según la naturaleza y circunstancia de los productos. Se presenta etapa por etapa los procedimientos de trabajo del profesional de control, haciendo hincapié en las ventajas de cada programa para el cumplimiento de los objetivos de un examen de auditoria. Una empresa debe abordar todos...
    3353 Palabras 14 Páginas
  • ejemplo de control interno
    Ejemplo de control interno EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS “EL GUERRERENSE” S.A. CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA CAJA: 1. EL SALDO DE LA CUENTA CAJA SERA COMO MAXIMO DE $80000 2. SOLAMENTE EL CAJERO PODRA MANIPULAR EL EFECTIVO DE LA CAJA, SALVO AUTORIZACION DE LA EMPRESA. 3. 10. Principios...
    1348 Palabras 6 Páginas
  • Ejemplo de control interno de auditoria
    nos atendió el señor Melecio palacios uno de los socios de la empresa, le comentamos que anda vamos haciendo una encuesta sobre la manera de el control interno de inventarios y documentos por cobrar y nos dijo que el no nos podía responder mucho sobre el tema pero nos mando con su hermana la señora margarita...
    260 Palabras 2 Páginas
  • Ejemplo Simple Control Interno
    Ejercicio de Control Interno Área Deficiencias Encontradas Recomendaciones Caja Observación 1 El escritorio del Cajero de la empresa se ubica en un pasillo por el cual todo el personal se moviliza. Se debe trasladar al Cajero a un espacio restringido para salvaguardar el efectivo de la empresa...
    681 Palabras 3 Páginas
  • Ejemplo carta control interno
    estructura de control interno para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de nuestros procedimientos de auditoría, con el propósito de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros. Por lo tanto, en este contexto, nuestra consideración de la estructura de control interno, no necesariamente...
    3015 Palabras 13 Páginas
  • Ejemplo informe de control interno
    Auditores y Consultores INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Señores: Junta de Accionistas Consejo de Administración Los C, S. A. Ciudad de Guatemala Hemos auditado los estados financieros del empresa Los Cueros, S.A. por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2010...
    2686 Palabras 11 Páginas
  • Ejemplo Informe Control Interno
    consideramos su estructura de control interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros. Si el objetivo de esta revisión hubiese sido expresar una opinión sobre los sistemas de control interno, los procedimientos de evaluación...
    3122 Palabras 13 Páginas
  • Ejemplo De Reporte De Control Interno
    EJEMPLO DE REPORTE DE CONTROL INTERNO H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE MAYO DE 2012 ASUNTO: REPORTE FINAL DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: AUTOBUSES PUEBLA MEXICO ESTRELLA ROJA S.A DE C.V DEPTO: GERENCIA DE CONTABILIDAD C.P JOSE LUIS MERINO LOPEZ JEFE DE CONTABILIDAD AMPERSA. PRESENTE: En virtud...
    506 Palabras 3 Páginas
  • Ejemplo De Registro De Control Interno
    UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PROYECTO DE CONTROL INTERNO INTEGRANTES: Castro Jara Josselyn Dayanara Mieles Cedeño Lisbeth Dolores Ordoñez Ávila Iliana Ivonne Villafuerte Vera Jessica Alexandra CATEDRATICO: Ing. Ricardo Rodríguez Mendoza ...
    6141 Palabras 25 Páginas
  • principios de control interno con sus ejemplos
     • EVIDENCIA SUFICIENTE y RELEVANTE La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión sobre los estados financieros, consiste en...
    622 Palabras 3 Páginas
  • Ejemplo cuestionario control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: _____________________________ __ De _______________________de 20__ | |SI |NO |OBSERVACIONES | |¿Existe un catalogo de cuentas para reclasificar adecuadamente...
    384 Palabras 2 Páginas
  • Ejemplo Cuestionario De Control Interno
    | | |¿La empresa cuenta con un organigrama de su organización y se actualiza periódicamente (obtenga un ejemplar)? |SI NO N/A | |Comentario:       ...
    7525 Palabras 31 Páginas
  • ejemplo de un control interno de una empresa comercial
    y las medidas de prevención y protección. 5. Proporcionar el equipo de protección personal necesario. 6. Implementar un registro y sistema de control de entradas y salidas de las personas que se encuentran en la mina. Trabajos de campo y jornaleros. Condiciones Generales de Trabajo...
    876 Palabras 4 Páginas
  • Memorandum interno
    Memorando Interno Área Sistemas y Cómputo       Asunción Mita, Jutiapa 16 de febrero 2010         Para:             Todo personal Surtidora, Surtkom, GasoKom, Ruta y Bodega Central.     Asunto:             Reglas y Procedimientos uso de Equipo y Sistema.                   Por este...
    438 Palabras 2 Páginas
  • memorandum interno
    Memorando Interno Área Sistemas y Cómputo Asunción Mita, Jutiapa 16 de febrero 2010 Para: Todo personal Surtidora, Surtkom, GasoKom, Ruta y Bodega Central. Asunto: Reglas y Procedimientos uso de Equipo y Sistema. Por este...
    416 Palabras 2 Páginas
  • Ejemplo de memorandum
    M E M O R A N D U M |Para: Compañía Haskin. |De: Auditoria Interna. | |Asunto: Caso 3 “Proyecto de gastos de Inversión” |Fecha: A 03 de Noviembre de 2011 | |...
    432 Palabras 2 Páginas