Ejemplos De Procedimientos Y Cuestionarios En Una Auditoria Interna Ensayos y Documentos

  • Ejemplo De Procedimiento De Auditorias Internas

    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PR-MC-03 [pic] |CONTROL DE CAMBIOS | |VERSIÓN |FECHA |DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ...

      603 Palabras | 3 Páginas  

  • Ejemplo procedimiento auditoria internas

    metodología y lineamientos a seguir para la ejecución y evaluación de las auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños. 2. Alcance Aplica a las áreas y procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad, especificados...

      837 Palabras | 4 Páginas  

  • Cuestionario de procedimiento de control interno

    CUESTIONARIO CONTROL INTERNO Procedimientos administrativos 1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada de la documentación de las cuentas por cobrar 2. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de solidas políticas escritas 3. Debe prepararse...

      1085 Palabras | 5 Páginas  

  • Normas Y Procedimientos De Auditoria Interna

    conocimiento de toda la Organización la decisión del Consejo de Administración de implantar a nivel corporativo la Dirección de Auditoría Interna, en dependencia de la Comisión de Auditoría y Control. Dicha Dirección desarrollará sus actividades conforme a la misión, objetivos, organización y atribuciones, funciones...

      2656 Palabras | 11 Páginas  

  • procedimiento de auditorias internas

    EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCESO: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código: U-PR-14.002.001 Versión: 5.0 Página 1 de 7 SUBPROCESOS: AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJ ETIVO:Verificar y e valuar el cumplimiento...

      2581 Palabras | 11 Páginas  

  • Procedimientos de una auditoria interna

    FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA MACROPROCESO: Gestión Evaluación, Control y Seguimiento PROCESO: Inspección y Auditoría Código: Versión: 1 Fecha de emisión: 2009-03-01 Número de Páginas: 21 MD-CGFM-CEIGE-P-002 Este documento es propiedad del EJERCITO...

      5868 Palabras | 24 Páginas  

  • Procedimiento de auditoria interna

    se cumpla con lo establecido en este procedimiento. Responsable del Servicio Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: Verificar su cumplimiento. Jefe de Obra: Hacer cumplir dicho procedimiento. Técnico en Seguridad en Obra: Llevara a cabo dicho procedimiento y elevará los informes que sean necesarios ...

      300 Palabras | 2 Páginas  

  • Procedimiento general de auditorías internas

    4. GENERALIDADES 5. DESARROLLO 5.1.- Programación de las Auditorías 5.2.- Auditores Internos de Calidad 5.3.- Preparación de la Auditorías 5.4.- Realización de Auditorías 5.5.- Informe de la Auditoría 5.6.- Acciones correctivas derivadas 6. REGISTROS Y ANEXOS ...

      1250 Palabras | 5 Páginas  

  • Procedimiento General De Auditorias Internas

    las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 2. ALCANCE Este procedimiento afecta a todas las actividades y elementos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales implantado en en Talleres Gen. 3. REFERENCIA Manual de la PRL. Procedimiento P-Acciones...

      1050 Palabras | 5 Páginas  

  • Procedimiento Auditorias Internas

    respectivamente. ALCANCE: El procedimiento aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental vigentes. PROCEDIMIENTO: 1) Auditoria Interna: Se refiere a auditar el Sistema de Gestión con personal interno competente, al cual se le designa...

      506 Palabras | 3 Páginas  

  • Procedimiento Auditorias Internas

    CUESTIONARIO DE REPASO NUMERAL 4 DE LA NTC ISO 9001:2008 1. MEDIANTE QUE DOCUMENTO SE RESPONDE A CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DEBES: a). Determinar los procesos necesarios para el SGC ___Mapa de procesos______________________ b). Determinar la secuencia e interacción de los procesos ______Caracterizacion...

      290 Palabras | 2 Páginas  

  • Procedimiento de auditorias internas

    PG-CR PROCEDIMIENTO GENERAL PARA AUDITORIAS INTERNAS Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado y Aprobado Fecha 00 01 02 03 04 INDICE 1. OBJETO 3 2. ALCANCE 3 3. REFERENCIAS 3 4. DEFINICIONES 4 5. RESPONSABILIDADES 5 6. METODOLOGÍA 6 ...

      1220 Palabras | 5 Páginas  

  • Procedimiento De Auditorias Internas De Calidad

    AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 1 DE 6 1. OBJETO: Establecer un procedimiento documentado que describa la manera como Tecnisalud Ltda. evalúa si su S.G.C. es conforme a las disposiciones planificadas y si se ha implementado y mantiene de manera...

      1310 Palabras | 6 Páginas  

  • PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

    1. PROPÓSITO Normar procedimientos para establecer en La Estación de Servicios PETROCOMERCIAL Amazonas, y su gerencia la forma de realizar las AUDITORÌAS INTERNAS del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 2. ALCANCE El presente procedimiento abarca desde la definición de...

      2324 Palabras | 10 Páginas  

  • Procedimiento de auditorias internas

    LA AUDITORIA Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son verificables 2.3 AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas...

      1155 Palabras | 5 Páginas  

  • Procedimiento Auditoria Interna

    seguimiento de las auditorías internas con el propósito de garantizar el seguimiento y mantenimiento del Sistema de Administración de la Calidad implantado en el Centro de Distribución (CEDIS) Argo –Tultitlán. II. ALCANCE. Aplica desde la programación de auditorías internas de la calidad hasta...

      1172 Palabras | 5 Páginas  

  • PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

    1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para realizar las auditorias internas al Sistema de Gestión de LA ORGANIZACIÓN cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 2. ALCANCE Procesos del Sistema de gestión de calidad de LA ORGANIZACIÓN. 3. RESPONSABILIDADES ...

      1855 Palabras | 8 Páginas  

  • Procedimiento de auditoria interna

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Revisión Modificaciones realizadas Realizado Fecha Revisado y Aprobado Fecha 00 01 02 03 04 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS...

      2128 Palabras | 9 Páginas  

  • Procedimiento Auditorias Internas

    PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CÓDIGO: SIG-PR-03 VERSIÓN: 00 ELABORADO POR Samantha Sánchez Coordinador SIG REVISADO POR Teresa Bravo Representante de la Dirección APROBADO POR Teresa Bravo Representante de la Dirección PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS Código: SIG-PR-03 Versión:...

      1551 Palabras | 7 Páginas  

  • Manual de procedimientos de auditoria interna

    VISIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA . 2. 1. DEFINICIÓN. Consiste en la evaluación periódica; a. del grado de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control interno implantado por las Unidades Académicas y Dependencias de la Universidad de Buenos Aires, b. del resultado de la...

      5349 Palabras | 22 Páginas  

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