MANUAL DE USO – AUDITORÍAS

MANUAL DE USUARIO
AUDITORÍAS
KAWAK

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AOV-GI-MA-7 V2

MANUAL DE USO – AUDITORÍAS
TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCION ................................................................................................. 4

2.

OBJETIVO ......................................................................................................... 4

3.

GLOSARIO........................................................................................................ 4

4.

MODULO AUDITORIAS ......................................................................................... 4

4.1.

TIPOS DE AUDITORÍAS ..................................................................................... 4
Crear tipos de auditorías.................................................................................. 4

4.1.1.
4.1.1.1.
4.2.

TIPOS DE AUDITOR ......................................................................................... 5
Crear tipos de auditor ...................................................................................... 5

4.2.1.
4.2.1.1.
4.3.

Crear auditores internos................................................................................... 6
CONFIGURAR EVALUACION DE AUDITORES ......................................................... 6
Crear evaluación de auditores ........................................................................... 6

4.4.1
4.5

Ejemplos Tipos de Auditor ............................................................................. 5

AUDITORES INTERNOS................................................................................... 5

4.3.1.
4.4

Ejemplo Tipos de Auditorías ........................................................................... 4

AUDITORIAS ................................................................................................... 7

4.5.1

Crear auditorias............................................................................................. 7

4.5.1.1

Asignar Auditores líderes por proceso o por sede .................................................... 9

4.5.1.2

Crear Itinerario .............................................................................................. 9

4.5.1.2.1
4.5.1.3
4.5.1.3.1

Modificar Itinerario ...................................................................................... 10
Aprobar Auditoria.......................................................................................... 10
Como aprobar una auditoría .......................................................................... 10

4.5.2

Visualización de documentos proceso a auditar ..................................................... 10

4.5.3

Listas de Verificación..................................................................................... 11

4.5.3.1

Crear una lista de verificación nueva ................................................................... 11

4.5.3.1.1

Borrar o modificar una pregunta de la lista de verificación ...................................... 12

4.5.3.1.2

Crear una lista de verificación a partir de una existente ......................................... 13

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4.5.3.1.3

Eliminar una lista de verificación ..................................................................... 13
Crear hallazgos de Auditoría ............................................................................ 13

4.5.3.2

4.5.3 Retroalimentación informe de hallazgos ....................................................................... 14Informes Parciales ......................................................................................... 15

4.5.3.3
4.5.3.3.1

INFORME FINAL ............................................................................................. 16

4.6

Crear informe final ......................................................................................... 16

4.6.1

5

Crear informes parciales...