020204

ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
UNIDAD: ______________________________
FECHA: 01/07/2011

Proceso
- Vigilancia
Privada
(14)

Sub-proceso
Activación del
Servicio

Actividad
Inspección inicial de la
instalación

Tipo de
aspecto

Controles

Riesgo Ambiental

Prob

Ser

Observaciones
RA = S x P

Aceptación

Eliminar Sustituir

Inspección

Capacitación

Controles Ingeniería

ControlesAdminist.

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

Generación de residuos orgánicos

Contaminación de suelo

Rutinaria

2

2

4

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

Instalación de mobiliario
Generación de residuos sólidos no
y equipos
peligrosos

Contaminación desuelo

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Contaminación de suelo

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

-Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

Generación deresiduos orgánicos

Contaminación de suelo

Rutinaria

2

2

4

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrosos

Contaminación de suelo

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

-Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos/ impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

Generación de residuos orgánicos

Contaminación de suelo

Rutinaria

2

2

4

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrososContaminación de suelo

Rutinaria

2

1

2

Aceptable con
restricción

No

No

- Inspecciones de
Rutina Ambientales

- Aspectos / impactos
ambientales expuestos

- Según Política del
Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Generación de residuos sólidos no
peligrosos

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

Inventario de los equipos

Desinstalación de
mobiliario yequipos
Repliegue de la
instalación

- Vigilancia
Privada
(14)

Generación de residuos sólidos no
peligrosos

Impacto Ambiental

Contaminación de suelo

Verificación de la
Instalación

Desactivación del
Servicio

Aspecto Ambiental

Generación de residuos sólidos no
peligrosos

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

- Gestión de los Residuos
- Según Política del Cliente

-...