0682 Renta 2012 PJ 1

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN

Contribuyente

Ejercicio gravable 2012

PAGO

RUC

682

20481266182

RAZON SOCIAL

PHARMAVIT SAC

1.-

Copia para el

TERCERA CATEGORIA

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General
ACTIVO

Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2012

Caja y Bancos

359

Inv. valor razonab. y disp. P venta

360

Cuentas por cobrar com.- terceros

361

Ctas porcobrar com - relacionadas

362

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

363

Cuentas por cobrar div. - terceros

364

Ctas por cobrar div. - relacionadas

365

Serv. y otros contratad. p anticip.

366

Estimación de ctas cobranza dudosa

367

Mercaderias

368

Productos terminados

369

Subproductos, desechos y desperdic.

370

Productos en proceso

371

Materias primas

372

Mat. Auxiliar., sumin. yrepuestos

373

Envases y embalajes

374

Existencias por recibir

375

Desvalorización de existencias

376

Activos no ctes manten. p la venta

377

Otros activos corrientes

378

Inversiones mobiliarias

379

Inversiones inmobiliarias

380

Activ. adq. en arrendamiento finan.

381

112,567

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

101,524

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.

383

(62,841)Intangibles

384

Activos biológicos

385

Deprec. act. biol. amort y agota acum.

386

Desvalorización de activo inmoviliz

387

Activo diferido

388

Otros activos no corrientes

389

TOTAL ACTIVO NETO

390
PASIVO

111,171
19,892

275,328

7,135

47,358
612,134

V.Histórico 31 Dic 2012

Sobregiros bancarios

401

Trib y apor sis pen y salud p pagar

402

Remuneraciones y participaciones por pagar

4031,716

Ctas p pagar comercial - terceros

404

14,393

Ctas p pagar comer - relacionadas

405

Ctas p pag acc, directrs y gerentes

406

Ctas por pagar diversas - terceros

407

Ctas p pagar divers - relacionadas

408

Obligaciones financieras

409

Provisiones

410

Pasivo diferido

411

TOTAL PASIVO

412

78,028

375,892

470,029

PATRIMONIO

Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2012

Capital

414Acciones de Inversión

415

Capital adicional positivo

416

Capital adicional negativo

417

Resultados no realizados

418

Excedente de revaluación

419

Reservas

420

Resultados acumulados positivo

421

Resultados acumulados negativo

422

Utilidad de ejercicio

423

Pérdida del ejercicio

424

TOTAL PATRIMONIO

425

142,105

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

426

612,134

20,500

67,518
54,087II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos
Importe
Al 31 Dic. de 2012
Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

2,024,778

464

(1,636,672)

(-) Costo de Ventas
Resultado Bruto

2,024,778

Utilidad

466

388,106

Pérdida

467

0

(-) Gastos de venta

468

(170,469)

(-) Gastos de administración

469

(113,646)Utilidad

470

103,991

Pérdida

471

Resultado de operación
(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

(+) Otros ingresos gravados

475

(+) Otros ingresos no gravados

476

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

477

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

478

(-) Gastos diversos

480

REI Positivo

481

REI Negativo

483

Resultado antes departicipaciones

Utilidad

484

77,801

Pérdida

485

0

(-) Distribución legal de la renta
Resultado antes del impuesto

486
Utilidad

487

77,801

Pérdida

489

0

(-) Impuesto a la Renta
Resultado del ejercicio

0
(26,190)

490

(23,714)

Utilidad

492

54,087

Pérdida

493

0

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

100

77,801

Pérdida antes deadiciones y deducciones

101

0

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

1,244

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

Renta neta del ejercicio

106

79,045

Pérdida del ejercicio

107

0

Ingresos Exonerados

120

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores

108

0

Renta Neta Imponible

110

79,045

Total Impuesto a la Renta

113

23,714

Saldo de...