0684 Renta 2013 PJ

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

DECLARACIÓN
RUC

20142607060

684

RAZON SOCIAL

COOP

1.-

Contribuyente

Ejercicio gravable 2013

PAGO

AHORRO Y CREDITO

CENTENARIO LTDA

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General
ACTIVO

Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2013

Caja y Bancos

359

987,585

Inv. valor razonab. y disp. P venta

360

1,715

Cuentas por cobrar com.-terceros

361

Ctas por cobrar com - relacionadas

362

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

363

2,646,620

Cuentas por cobrar div. - terceros

364

2,787

Ctas por cobrar div. - relacionadas

365

Serv. y otros contratad. p anticip.

366

Estimación de ctas cobranza dudosa

367

Mercaderias

368

Productos terminados

369

Subproductos, desechos y desperdic.

370

Productos en proceso

371Materias primas

372

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

373

Envases y embalajes

374

Existencias por recibir

375

Desvalorización de existencias

376

Activos no ctes manten. p la venta

377

Otros activos corrientes

378

Inversiones mobiliarias

379

Inversiones inmobiliarias

380

Activ. adq. en arrendamiento finan.

381

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

517,051

Dep Inm, activ arren fin. eIME acum.

383

(224,507)

Intangibles

384

Activos biológicos

385

Deprec. act. biol. amort y agota acum.

386

Desvalorización de activo inmoviliz

387

Activo diferido

388

Otros activos no corrientes

389

TOTAL ACTIVO NETO

390
PASIVO

Copia para el

287,582

4,218,833

V.Histórico 31 Dic 2013

Sobregiros bancarios

401

Trib y apor sis pen y salud p pagar

402

Remuneraciones yparticipaciones por pagar

403

Ctas p pagar comercial - terceros

404

Ctas p pagar comer - relacionadas

405

Ctas p pag acc, directrs y gerentes

406

3,140,641

Ctas por pagar diversas - terceros

407

45,331

Ctas p pagar divers - relacionadas

408

Obligaciones financieras

409

Provisiones

410

Pasivo diferido

411

TOTAL PASIVO

412

200,838

3,386,810

PATRIMONIO

Valor Histórico
Al 31 Dic. de2013

Capital

414

554,603

Acciones de Inversión

415

Capital adicional positivo

416

Capital adicional negativo

417

Resultados no realizados

418

Excedente de revaluación

419

Reservas

420

Resultados acumulados positivo

421

Resultados acumulados negativo

422

Utilidad de ejercicio

423

Pérdida del ejercicio

424

TOTAL PATRIMONIO

425

832,023

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4264,218,833

240,348

37,072

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos
Importe
Al 31 Dic. de 2013
Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

(-) Costo de Ventas
Resultado Bruto

1,639,514

1,639,514

464
Utilidad

466

1,639,514

Pérdida

467

0

(-) Gastos de venta

468

(-) Gastos de administración

469

(983,763)Utilidad

470

655,751

Pérdida

471

Resultado de operación

(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

(+) Otros ingresos gravados

475

(+) Otros ingresos no gravados

476

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

477

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

478

(-) Gastos diversos

480

REI Positivo

481

REI Negativo

483

Resultado antesde participaciones

(766,331)

484

37,072

Pérdida

485

0

486
Utilidad

487

37,072

Pérdida

489

0

(-) Impuesto a la Renta
Resultado del ejercicio

332,372

Utilidad

(-) Distribución legal de la renta
Resultado antes del impuesto

0
(184,720)

490
Utilidad

492

37,072

Pérdida

493

0

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

100

37,072Pérdida antes de adiciones y deducciones

101

0

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

Renta neta del ejercicio

106

37,072

Pérdida del ejercicio

107

0

Ingresos Exonerados

120

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores

108

0

Renta Neta Imponible

110

37,072

Total Impuesto a la Renta

113

0

Saldo de...