1_001 555 001801376
FACTURA
No. 001-555-001801376
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110201521493109921259340010068743891
ECUADORTELECOM S.A.
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:2015-10-11T21:49:31-05:00
Dir Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV.
ALBERTO BORGES
AMBIENTE: Produccion
EMISIÓN: Normal
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANAS/N Y AV.
ALBERTO BORGES
CLAVE DE ACCESO:
Contribuyente Especial Nro 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Razón Social / Nombres y Apellidos:
Fecha Emisión:
10/10/2015
Cod.Principal
Cod.
Auxiliar
MEPREM ELECTRICA S.A.
Identificación:
0991366253001
Guía Remisión:
Cant
Descripción
0478
1.00
Plan Comercial 500
1912
1.00
1010
Detalle
Adicional
DetalleAdicional
Detalle
Adicional
Precio
Unitario
USD $
Precio Total
USD $
10.50
0.00
10.50
Gastos Administrativos
0.65
0.00
0.65
1.00
Llamadas celulares a
Movistar
4.14
0.00
4.141011
1.00
Llamadas celulares a Alegro
0.51
0.00
0.51
1012
1.00
Llamadas Internacionales
13.12
0.00
13.12
1702
1.00
Llamadas celulares a Claro
17.19
0.00
17.19
InformaciónAdicional
SUBTOTAL 12 %
USD $ 46.11
SUBTOTAL 0 %
USD $ 0.00
SUBTOTAL No objeto IVA
USD $ 0.00
USD $ 46.11
Dirección Cliente: ALBORADA 11 Edificio ALBOCENTRO 5 Piso/Bloque
BLOQUE B1 PISO2 Of./Depto. 202 FRENTE A FYBECA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
SUBTOTAL Exento de IVA
USD $ 0.00
Teléfono: 2234385
DESCUENTO
USD $ 0.00
Email: t.paredes@meprem.com.ec
ICE
USD $ 0.00
IVA12 %
USD $ 5.53
PROPINA
USD $ 0.00
Fecha Maxima de Pago: 01/11/2015
Valor a Pagar: 51.64
VALOR TOTAL
Fecha Corte: 10/11/2015
Cuenta Cliente: 0009563500000013
Forma Pago: DB PRODUBANCOPara la atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a la ARCOTEL 1800-567-567
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