1 ER INFORME AUDITORIA
Páginas: 3 (708 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2015
INFORME DE AUDITORIA DE 31 DE AGOSTO DE 2014
Durante Julio y Agosto de 2014, se detectaron las siguientes inconsistencias:
AREA DE LOGISTICA
Nota N.1 ( concordancia con el listado)Realizando el inventario físico el día Julio 10 de 2014, se encontró un faltante de cinco (5) productos con item N. 000087 en PRODUCTO TERMINADO bodega1 N.2. La supervisora de bodega Sra. María Guerra, dijoque por cuestión de acumulación de pedidos y trabajo bajo presión se entrego pedido sin hacer el debido registro en el sistema, ya que la orden de compra N° 001474 se traspapeló.
Se evidencia queno hay organización en los documentos, para un mejor desempeño en el area de trabajo se recomienda mayor cuidado con tan importantes soportes, esenciales para el buen desarrollo del cargo y del area.Nota N° 2 Realizando el conteo físico el día Julio 13 de 2014, se encontró un sobrante de tres (3) productos con item N.000080 en DEVOLUCIONES Y RETORNOS bodega 14 de acuerdo a una devolución hechapor Almacenes Éxito S.A. en donde físicamente entregaron 18 peras por 800g Vs Nota de devolución 21 peras 800 g. El Sr. Fabio Torres encargado de registrar las devoluciones, hizo entrada al sistemasegún la Nota de devolución, obviando confirmar el físico devuelto.
Es importante tener en cuenta que no se debe ingresar registro en el sistema sin antes confirmar físico vs documento soporte.
AREADE PRODUCCION
Nota N° 3 (DOCUMENTO ANULADO DE EA) Realizando inventario selectivo PRODUCTO TERMINADO bodega N.2 el día 22 de Julio de 2014, se presentó un faltante físico de 320 unidades de pera de400g Vs el sistema, cuando se indagó resulto que el producto no correspondía a pera de 400g sino que era bloque de 500g, cuando la Sra. María Guerra, se dio cuenta ANULÓ este documento y lo corrigiópor el ítem real, quedando de esta forma cuadrado el inventario.
Me parece que no todos los usuarios deben tener autorización para anular documentos sino que debe haber una persona que autorice...
INFORME DE AUDITORIA DE 31 DE AGOSTO DE 2014
Durante Julio y Agosto de 2014, se detectaron las siguientes inconsistencias:
AREA DE LOGISTICA
Nota N.1 ( concordancia con el listado)Realizando el inventario físico el día Julio 10 de 2014, se encontró un faltante de cinco (5) productos con item N. 000087 en PRODUCTO TERMINADO bodega1 N.2. La supervisora de bodega Sra. María Guerra, dijoque por cuestión de acumulación de pedidos y trabajo bajo presión se entrego pedido sin hacer el debido registro en el sistema, ya que la orden de compra N° 001474 se traspapeló.
Se evidencia queno hay organización en los documentos, para un mejor desempeño en el area de trabajo se recomienda mayor cuidado con tan importantes soportes, esenciales para el buen desarrollo del cargo y del area.Nota N° 2 Realizando el conteo físico el día Julio 13 de 2014, se encontró un sobrante de tres (3) productos con item N.000080 en DEVOLUCIONES Y RETORNOS bodega 14 de acuerdo a una devolución hechapor Almacenes Éxito S.A. en donde físicamente entregaron 18 peras por 800g Vs Nota de devolución 21 peras 800 g. El Sr. Fabio Torres encargado de registrar las devoluciones, hizo entrada al sistemasegún la Nota de devolución, obviando confirmar el físico devuelto.
Es importante tener en cuenta que no se debe ingresar registro en el sistema sin antes confirmar físico vs documento soporte.
AREADE PRODUCCION
Nota N° 3 (DOCUMENTO ANULADO DE EA) Realizando inventario selectivo PRODUCTO TERMINADO bodega N.2 el día 22 de Julio de 2014, se presentó un faltante físico de 320 unidades de pera de400g Vs el sistema, cuando se indagó resulto que el producto no correspondía a pera de 400g sino que era bloque de 500g, cuando la Sra. María Guerra, se dio cuenta ANULÓ este documento y lo corrigiópor el ítem real, quedando de esta forma cuadrado el inventario.
Me parece que no todos los usuarios deben tener autorización para anular documentos sino que debe haber una persona que autorice...
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