1



CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
ALL
JAV
JAV
23-04-15
Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
PROYECTO DEINNOVACION DE TURISMO EN LA REGION JUNIN
CITRJ

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DECADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO
EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CÚANDO)
NIVEL DE PRECISIÓN (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
Orden de Magnitud
Formulación por Analogía
- 25% al+75%
Presupuesto
Bottom up
-15% al +25%
Definitivo
Bottom up
-5% al +10%
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO
UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Personal
Costo / hora
Recurso Material o Consumible
Unidades
Recurso Máquina o no Consumibles
Unidades

CUENTA DE CONTROL (CÓDIGO Y NOMBRE DE CUENTA)

ENTREGABLES (FASES O ENTREGABLESAGRUPADOS EN LA
CUENTA)

PRESUPUESTO (MONTO DEL PRESUPUESTO PARA LA
CUENTA)

RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE COSTOS)
FECHAS INICIO-FIN
(FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA)
No aplica para el proyecto
No aplica para el proyecto
No aplica para el proyecto
No aplica para el proyecto
No aplica para el proyectoPLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS
NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.
ETAPA
(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NOEXPANDIDOS)
COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN (COMPONENTES DE
PLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)
FECHA DE EMISIÓN DE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES
DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)
No aplica para el proyecto
No aplica para el proyecto
Noaplica para el proyecto
No aplica para el proyecto
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)
VARIACIÓN PERMITIDA (VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDELO PERMITIDO
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS,
ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)


Proyecto Completo


+/- 5% costo planificado

Investigar variación para tomar acción correctiva
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO


ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UNENTREGABLE ESPECÍFICO)

MÉTODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO
DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)
Proyecto Completo
Valor Acumulado – Curva S
Reporte de Perfomance Semanal del
Proyecto
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓNDE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO
FÓRMULA
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
EAC variaciones típicas
AC + (BAC-EV)/CPI
Informe de Performance del Proyecto
Semanalmente
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
(ESPECIFICAR...