10

EMPRESA MULTINACIONAL S.A.
Auditoría Operativa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACION

Señores:
GOKU CONSULTING FIRM LTDA.
Presente.-
Cordialmente:Les confirmamos a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones hechas a ustedes durante el examen de Auditoria operativa de EMPRESA MULTINACIONAL S.A.

1. La informacióngenerada que ha sido sujeta de revisión por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, son responsabilidad de la Gerencia de esta institución y reflejan todas lasoperaciones sucedidas en la entidad durante el periodo sujeto a examen.
2. Hemos puesto a disposición de la Firma GOKU CONSULTING FIRM LTDA. todos los registros operativos, financieros, contables ydocumentación sustentable con que cuenta la institución.
3. La determinación de los indicadores, medidas de comparación o estándares de medición de la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones esresponsabilidad de la gerencia de la entidad.
4. No conocemos la existencia de acontecimientos producidos con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha que, pese a no afectar los estadosfinancieros, hayan provocado, o es probable que lo hagan, algún cambio de importancia en la situación patrimonial y financiera o en los resultados de la institución, o que de otro modo atenten contra lacontinuidad de sus operaciones (indicar cualquier excepción).
5. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene intereses en forma directa o indirecta en otras institucionesy/o empresas con las cuales opera la institución.
6. No tenemos conocimiento de actos ilegales o irregulares en los cuales se encuentran involucrados empleados que tengan un rol significativo en latoma de decisiones o en los sistemas de administración y control.
7. Todas las actas correspondientes a las reuniones del Directorio de la institución celebradas durante el período comprendido entre...