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Páginas: 24 (5978 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2015
Versión 0
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
INVENTARIO
1 de 33
Mayo 2013
PROC-PROECU-028
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MACRO PROCESO: CONTROL DE
INVENTARIO
Elaborado por
Winning Consultores
Mayo 2013
Revisado por
Nombre
Fecha
Aprobado por
Nombre
Fecha
Versión 0
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
INVENTARIO
2 de 33
Mayo 2013
PROC-PROECU-028
Contenido
1.
Objetivo.................................................................................................................................. 4
2.
Alcance ................................................................................................................................... 4
3.
Política.................................................................................................................................... 4
3.1. Políticas Generales ............................................................................................................. 4
3.2. Políticas de Operación........................................................................................................ 4
4.
Marco Legal............................................................................................................................ 5
5.
Definiciones ............................................................................................................................ 6
6.
Procedimientos ...................................................................................................................... 7
6.1.
Control de bienes de larga duración...................................................................................... 7
6.1.1. Ingresos y egresos de bienes de larga duración ..................................................................... 7
6.1.1.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................... 7
6.1.1.2. Descripción del procedimiento.............................................................................................. 7
6.1.2. Constatación física de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo ............. 9
6.1.2.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................... 9
6.1.2.2. Descripción del procedimiento............................................................................................ 10
6.1.3. Baja de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo .................................. 11
6.1.3.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................. 11
6.1.3.2. Descripción del procedimiento............................................................................................ 11
6.2.
Control de suministros y materiales..................................................................................... 15
6.2.1. Ingresos de suministros y materiales de oficina .................................................................. 15
6.2.1.1. Diagrama de flujo................................................................................................................. 15
6.2.1.2. Descripción del procedimiento ............................................................................................ 15
6.2.2. Egreso de suministros y materiales de oficina ..................................................................... 17
6.2.2.1. Diagrama de flujo................................................................................................................. 17
6.2.2.2. Descripción del procedimiento ............................................................................................ 17
6.2.3. Ingreso de suministros y materiales de aseo ....................................................................... 19
6.2.3.1. Diagrama de flujo...
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INVENTARIO
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INVENTARIO
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Contenido
1.
Objetivo.................................................................................................................................. 4
2.
Alcance ................................................................................................................................... 4
3.
Política.................................................................................................................................... 4
3.1. Políticas Generales ............................................................................................................. 4
3.2. Políticas de Operación........................................................................................................ 4
4.
Marco Legal............................................................................................................................ 5
5.
Definiciones ............................................................................................................................ 6
6.
Procedimientos ...................................................................................................................... 7
6.1.
Control de bienes de larga duración...................................................................................... 7
6.1.1. Ingresos y egresos de bienes de larga duración ..................................................................... 7
6.1.1.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................... 7
6.1.1.2. Descripción del procedimiento.............................................................................................. 7
6.1.2. Constatación física de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo ............. 9
6.1.2.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................... 9
6.1.2.2. Descripción del procedimiento............................................................................................ 10
6.1.3. Baja de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo .................................. 11
6.1.3.1. Diagrama de flujo ................................................................................................................. 11
6.1.3.2. Descripción del procedimiento............................................................................................ 11
6.2.
Control de suministros y materiales..................................................................................... 15
6.2.1. Ingresos de suministros y materiales de oficina .................................................................. 15
6.2.1.1. Diagrama de flujo................................................................................................................. 15
6.2.1.2. Descripción del procedimiento ............................................................................................ 15
6.2.2. Egreso de suministros y materiales de oficina ..................................................................... 17
6.2.2.1. Diagrama de flujo................................................................................................................. 17
6.2.2.2. Descripción del procedimiento ............................................................................................ 17
6.2.3. Ingreso de suministros y materiales de aseo ....................................................................... 19
6.2.3.1. Diagrama de flujo...
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