17913124

NOMBRE
DEL
TITULAR
TAMARA STEPHANI ESCOBAR ROJAS
ESTADO DE
CUENTA
DE TARJETA DE CRÉDITO LA POLAR
Nº DE TARJETA DE CREDITO
XXXXXXXX41822576
FECHA DE ESTADO DE CUENTA
31/05/2015

´ #%

179131242

(¶INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total
Cupo Utilizado
$ 140.000
$ 109.591
Cupo Total Compras
$ 42.000
$0
Cupo Total Avances en Efectivo*
* Valores referenciales después del pago y sujetos a evaluacióncrediticia.
Rotativo
TASA INTERES VIGENTE
CAE

Cupo Disponible
$ 30.409
$ 30.409

Compras

3,16 %

3,16 %

57,08 %

46,41 %

CAEP

16,25 %

Avances
3,16 %

Período Facturado
Pagar Hasta

46,41 %

* Todo CAEse calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

Desde

Hasta

01/05/2015

31/05/2015

15/06/2015

DETALLE
1.− Período Anterior

Desde

Período de Facturación AnteriorSaldo Adeudado Inicio Período Anterior
Monto Facturado o a Pagar (Período Anterior)
Monto Pagado Período Anterior
Saldo Adeudado Final Período Anterior

01/04/2015
$ 36.542
$ 73.437
$ −73.450
$ −13Hasta

30/04/2015

2. Período Actual

Fecha
Operación

Lugar Operación

Descripción
Operación o Cobro
1) TOTAL OPERACIONES

Monto Oper.
o Cobro

Monto Total
a Pagar

Cargos del Mes
Nº Cuota Valor CuotaMes
41.629

26/02/2015

TRICOT

57.030

63.793

04/08

7.974

26/02/2015

CALZADOS TAITO

27.990

27.990

04/04

6.996

11/03/2015

TRICOT

17.970

18.908

03/03

6.302

LOS ANGELES

17/03/2015CARNAVAL

10.390

11.233

03/04

2.808

MULCHEN

18/03/2015

NINOLANDIA CALZADOS

13.980

15.113

03/04

3.778

MULCHEN

18/03/2015

SBA MULCHEN

10.290

11.123

03/04

2.781

20/05/2015

TRICOT

13.98013.980

01/03

4.660

20/05/2015

TRICOT

18.990

18.990

01/03

6.330

−73.450

−73.450

01/01

LOS ANGELES

2) PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS

3) CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS YABONOS DEL MES

−66.489

07/05/2015

PAGO

31/05/2015

COM.ADM.MENSUAL

2.990

2.990

−73.450
2.990

05/05/2015

GASTOS DE COBRANZA

1.121

1.121

1.121

31/05/2015

COM.ADM.SEMESTRAL

2.850

2.850...