20130121 AZTK JMC Control de cambios manuales


1 Datos generales del requerimiento
Nombre del requerimiento: Reporte de cambios Manuales sobre usuarios en cada uno de los módulos de la solución BSS/OSS.

Solicitante delrequerimiento: Juan Martín Castro

Validado por:
Tipo de cliente: Aplica para todos los clientes.






2 Requerimientos:
1. Especificación: Reporte sobre todos los cambiosmanuales realizados sobre la información de los suscriptores, en cada uno de los módulos de la solución BSS/OSS.

Numero de cuenta.
Identificación del cliente.
Tipo de Cliente
Personaque realizó la venta.
Persona que realizó el proceso de activación.
Fecha de activación.
Persona que autorizo la modificación.
Cambio realizado.
El archivo debe generarse conseparadores de campo o archivo Excel.

2. Políticas.
La plataforma BSS/OSS funciona como un todo, en este sentido la identificación de los usuarios que realizan transacciones sobre lamisma, dentro de las pistas de auditoria deben almacenar la información relacionada con quien realiza las modificaciones. Dicha información permite la trazabilidad de lasacciones sobre los suscriptores.
No se permite la existencia de usuarios genéricos.

3. Reglas de negocio
Los usuarios son personales e intransferibles y cada persona que este vinculadaa la compañía para gestionar información de los suscriptores, debe contar con un usuario 7 clave de acceso a la plataforma BSS/OSS.

4. Diagrama del proceso (Si aplica)
5. Otros:Teniendo en cuenta la política y las reglas de negocio antes relacionadas, es necesario que por parte de la vicepresidencia de TI, se establezca y se de a conocer a quienescorresponda, la forma como serán asignados, y controlados los usuarios de soporte sobre los módulos de la plataforma BSS/OSS.
La frecuencia de generación del reporte es diaria.