300 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

1. Año

3. Período

Colombia
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8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional
Bimestral25. Cód.

Cuatrimestral

Anual

26. No. Formulario anterior
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)

27

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

28Por exportación de bienes

30

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

64

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional

31

Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas

65

Por ventas a Zonas Francas

33

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67

Por juegos de suerte yazar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

34

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68

Por operaciones excluidas

37

Por operaciones no gravadas

38

Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
Debienes gravados a la tarifa del 5%

39

29

40
41
42
43

De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados

44

De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios

46

De bienes gravados a la tarifa del 5%

48

De bienes gravados a la tarifa general

49

De servicios gravados a la tarifa del 5%

50

De servicios gravados a la tarifageneral
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%

51

Nacionales

Liquidación
privada
Impuesto
generado

45

47

52
53
54
55
56

A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operacionesgravadas
(base gravable especial)

57

En juegos de suerte y azar
En venta cerveza de producción
nacional o importada

59

58

60

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Original: Dirección Seccional - UAE DIAN

66

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Totalimpuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)

71

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Totalimpuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

72

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba 0)

81Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
en este periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o
compensación del periodo anterior pendiente de aplicar
Total saldo a favor...