50 sombras de grey
Páginas: 2 (293 palabras)
Publicado: 25 de noviembre de 2014
MEMORANDUM DE PLANEACION AL 15/OCTUBRE/2013
La empresa Juan Herminio Mejía Santana, se encuentra ubicada en: Ranchería Miguel Hidalgo Carretera la Isla KM 1 lote 102entre la calle Sauce y la calle Providencia Frente a la miscelánea 40 C.P. 86126 TEL. 3 5012 46 Y Correo electrónico juan_hmejia@hotmail.com
JUAN HERMINIO MEJIA SANTANA
AUDITORIA AL26/NOVIEMBRE/2012
NUMERO DE CLAVE 8-3-16
CLAVE DEL TRABAJO A-1400
Se iniciaron trabajos de revisión preliminar de control interno durante la última semana de septiembre para establecer el plan deauditoría y el cronograma de trabajo así como determinar la estructura del equipo de trabajo para la realización de la auditoria.
El día 30 de septiembre nos presentamos en las instalaciones de laempresa ante el Ing. Juan Herminio Mejía Santana quien nos brindó recorrido dentro de las instalaciones de las mismas, aunado al recorrido nos a la Lic. Dara Martínez de la Cruz encargada del áreaadministrativa de la empresa.
Aprovechamos la situación para entregarle al Director General nuestra solicitud de información para el trabajo de revisión de los activos fijos de la empresa.Comprensión del negocio del cliente.
Revisión analítica preliminar.
Evaluación preliminar de la importancia relativa y riesgo de auditoría.
Identificación de aéreas críticas osignificativas.
Evaluación preliminar del riesgo inherente y de control.
Definición del enfoque de auditoría.
Programa general de auditoría.
Presupuesto de tiempo de auditoría.
Informaciónsuficiente y competente que le permite darse una clara idea de las condiciones generales en que se encuentra el activo fijo que, posiblemente, someta a auditoria, la estructura administrativa con quecuenta esta, su apego a las políticas y procedimientos de controles establecidos y cualquier otra información que le sea de utilidad.
L.C.P. JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR DE AUDITORIA
La empresa Juan Herminio Mejía Santana, se encuentra ubicada en: Ranchería Miguel Hidalgo Carretera la Isla KM 1 lote 102entre la calle Sauce y la calle Providencia Frente a la miscelánea 40 C.P. 86126 TEL. 3 5012 46 Y Correo electrónico juan_hmejia@hotmail.com
JUAN HERMINIO MEJIA SANTANA
AUDITORIA AL26/NOVIEMBRE/2012
NUMERO DE CLAVE 8-3-16
CLAVE DEL TRABAJO A-1400
Se iniciaron trabajos de revisión preliminar de control interno durante la última semana de septiembre para establecer el plan deauditoría y el cronograma de trabajo así como determinar la estructura del equipo de trabajo para la realización de la auditoria.
El día 30 de septiembre nos presentamos en las instalaciones de laempresa ante el Ing. Juan Herminio Mejía Santana quien nos brindó recorrido dentro de las instalaciones de las mismas, aunado al recorrido nos a la Lic. Dara Martínez de la Cruz encargada del áreaadministrativa de la empresa.
Aprovechamos la situación para entregarle al Director General nuestra solicitud de información para el trabajo de revisión de los activos fijos de la empresa.Comprensión del negocio del cliente.
Revisión analítica preliminar.
Evaluación preliminar de la importancia relativa y riesgo de auditoría.
Identificación de aéreas críticas osignificativas.
Evaluación preliminar del riesgo inherente y de control.
Definición del enfoque de auditoría.
Programa general de auditoría.
Presupuesto de tiempo de auditoría.
Informaciónsuficiente y competente que le permite darse una clara idea de las condiciones generales en que se encuentra el activo fijo que, posiblemente, someta a auditoria, la estructura administrativa con quecuenta esta, su apego a las políticas y procedimientos de controles establecidos y cualquier otra información que le sea de utilidad.
L.C.P. JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR DE AUDITORIA
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