5514 19473497 30 11 2015

Hoja 1 de 1

00469905840502

27112015

TOTAL A PAGAR

703763 AFP-TR-BSC1R28-041215/A/N-PUL4/2/1725/123

2811

MARIA MACHADO
CALLE 32 EX 92 ENTRE 126 BIS Y 127 634

$ ************

VENCIMIENTO

17/12/2015

NRO. REFERENCIA DE PAGO

4699058405

CODIGO LINK PAGOS

3724699058405

EL CARMEN
1923 Berisso
Buenos Aires

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

28/10/2015

807,81

Pagos Realizados

-807,81Cargos del Mes

807,81

Factura mensual B5514-19473497

30/11/2015

807,81

TOTAL A PAGAR

$ 807,81

Se debitarán $ 807,81 de su tarjeta NARANJA S.A.
Tu línea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:
Mensaje Multimedia
Personal Wap

Factura N°

Mensaje Personal SMS
Servicios Mi Personal/Interactivo

N° de Referente de Pago

Video Call

Con Abono Fijo 2 +i

1 línea

Con Abono Fijo 245 porsegundo

1 línea

Con Abono Fijo Juegos por segundos

1 línea

5514-19473497

VENCIMIENTO

Contestador Personal

Factura N°

17/12/2015

5514-19473497

VENCIMIENTO

4699058405

N° de Referente de Pago

IMPORTE A PAGAR

17/12/2015
4699058405

IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.
Válido sólo para el N° de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupón para pagos de otraslíneas.
316146990584052000000000000000000003

IMPORTE A PAGAR

$ ************

IMPORTE A PAGAR

$ ************

Pago Cerrado.
Válido sólo para el pago de esta factura.
1/5

3161469905840516

000000

Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisión: La Pampa 2295 C1428EAM C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N° 901-172963-3
Inicio deActividades: 11/03/1996

Factura

ORIGINAL

B

Código N° 6
00469905840502

27112015

3067818644506551465495720495511201512108
Hoja 1 de 1

TOTAL FACTURA

$ 807,81

VENCIMIENTO

2811

MARIA MACHADO
CALLE 32 EX 92 ENTRE 126 BIS Y 127 634
EL CARMEN
1923 Berisso
Buenos Aires

IVA Consumidor Final

17/12/2015

PERIODO FACTURADO

28/10/2015 al 27/11/2015

FACTURA NRO.:

5514-19473497

FECHA DE EMISIONCANTIDAD DE LINEAS FACTURADAS

30/11/2015
3

VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA

18/01/2016

FACTURA
CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alícuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
INFO PERSONAL

Abono Fijo 2 +i (28-11 - 27-12)
Abono Fijo 245 por segundo (28-11 - 27-12)
Abono Fijo Juegos por segundos (28-11 - 27-12)
Promoción Internet + Juegos (28-11 - 27-12)
Protección GSM MédiumInd (28-11 - 27-12) #
Protección Medium Ind Exento (28-11 - 27-12) #
Crédito Promocional
Crédito Promocional

1
1
1
1
1
1
1
1

131,8200
195,7400
23,5700
45,9400
55,6500
0,6700
31,0000
61,0000

-31,00
-61,00

21%
21%
21%
21%
21%
0%
21%
21%

131,82
195,74
23,57
45,94
55,65
0,67
0,00
0,00

453,39
Otros Cargos
Sdo.Pend.Fact.Vta.Nº B2108-38567044 Cuota 6/18

1

238,8300

0%

238,83

238,83
ImpuestosIVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

95,07
16,55
3,97

115,59

TOTAL FACTURA
Son Pesos Ochocientos siete con 81/100.
# Facturado por cuenta y orden de Caja de Seguros S.A. CUIT 30-66320562-1
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

703763 AFP-TR-BSC1R28-041215/A/N-PUL4/2/1725/123

2/5

$ 807,81
C.A.E. Nº 65495720495511
Fecha Vto. C.A.E. 10/12/2015Hoja 1 de 3

TOTAL DE LINEA
MARIA MACHADO

$ 87,70

VENCIMIENTO

17/12/2015

PERIODO FACTURADO

Usuario: MARIA MACHADO

28/10/2015 al 27/11/2015

FACTURA NRO.

B5514-19473497

DETALLE POR LINEA
TU LINEA PERSONAL (221)6067615
Club Personal
Sabias que Club Personal es el
programa de beneficios que te
premia por comunicarte? Ingresa en
personal.com.ar y enterate todo lo
que tenemos para vos!CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alícuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Abono Fijo Juegos por segundos (28-11 - 27-12)
Promoción Internet + Juegos (28-11 - 27-12)

1
1

23,5700
45,9400

21%
21%

23,57
45,94

69,51
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

14,60
2,90
0,69

18,19

TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ochenta y siete con 70/100.

703763...