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INFORME DE INCONSISTENCIAS EN VISITA A TURBACO Y AUDITORIA INTERNA MATERIAS PRIMAS:
1. se encuentran inconsistencias de acuerdo a las entradas de almacen, despahos y inventariosfísicos entregados por el administrador de la planta turbaco realizados al final de cada mes.
2. se encuentran inconsistencias de acuerdo al ensamble que se dicta quincenalmente y hace partede la nomina que se paga al personal en turbaco no coinciden las estibas ensambladas con los despachos y el inventario final que debería tener al final de cada mes.
3. se encuentra enla visita un punto importante en la parte de producción ya que de acuerdo a los datos que se tienen en la planta Bogotá la estiba de tipo E 136*112 lleva 64 clavos de 2” (2 pulgadas),seencontró que se está ensamblando con 56 clavos en total faltando 2 clavos por cada tacada ubicadas en la parte inferior central de la estiba.
4. se encuentra dentro de la planta maderade mala calidad proveniente de proveedores (esta madera no se reporta a su debido tiempo para realizar ajustes en los pagos de proveedores o en revisar la calidad al interior de laplanta).
5.se reviso la dosis de aplicación del D-WT (según el operario es de 100 mililitros x viaje de tipo B es decir 300 estibas 24.018 cm3) es decir que según los pedidos tambiénexistiría una inconsistencia en la aplicación de este producto.
6. se encontró un mejoramiento en la organización de las estibas y la madera gracias a la utilización de la montacargas, serecomienda que todos los paquetes en lo posible tengan la misma cantidad x estiba o en arrumes de diez tablas para agilizar el conteo en los inventarios físicos.
7. se recomienda dejar lapuntilla dentro de un lugar seguro no afuera de la bodega y distribuida en toda la planta para que pueda haber un control de las existencias y no haya problemas de pérdidas de insumos.