59 Proc Para La Elaboracion De Entradas De Almacn

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales

Rev.O

59. Procedimiento para la elaborKión de Entradas de Almacén

Hoja: 1 de 9


59. PROCEDI MIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE ENTRADAS DE ALMACÉN

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró:

Nombre
Firma
Fecha

Revisó :

Yánez Ruíz

MANUAl DE PROCEDIMIENTOS

Códig o : NA

Subdirección de Recwsos Materiales

Rev.O

59. Procedimientopara la elaboración de Entradas de Almacén

Hoja: 2 de 9

1.0 Propósito.
1.1 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de consumo recibidos en el almacén del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirecdón de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo
Fijo y Área de Adquisiciones).

3.0

Políticas de operación,normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Adquisiciones) la emisión
de pedidos para notificar al almacén.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) en
el caso de bienes de consumo, verificar físicamente para comprobar el buen estado de los mismos.
3.3 Es responsabilidad de la Subdirecciónde Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) la
correcta recepción del pedido, verificando que se acepten lotes completos.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver
que toda entrada de almacén sea soportada con factura.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver
quetoda entrada de almacén sea firmada por los funcionarios autorizados.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró:
Nombre
Firma
Fecha

Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz

Revisó :

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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Subdirección de Recursos Materiales

59. Procedimiento para la elaboración de Entradas de Almac'n

4.0

Actividad

1.1 Envía copia del pedido al Almacén
programar su recepción.
• Copia de Pedido.

1.0 Envía copia

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Descripción de actividades.
Secuencia de
etapas

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para

Rev. O

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E

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Responsable

Subdirección de Recursos
Materiales (Adquisiciones)

Recibe bienes y documentación soporte,
según pedido y verifica quecorresponda en
cua nto a especificaciones del pedido y que los
bienes se encuentren en buen estado.
Factura.

Subdirección de Recursos
Materiales (Almacén)

3.0 Elabora entrada

3.1 Elabora entrada de almacén y captura datos en
el Cardex.
• Cardex.

Subdirección de Recursos
Materiales (Almacén)

4.0 Recopila firmas

4.1 Recopila finnas de los funcionarios autorizados I
Subdirección de Recursos
en el fonnatode entrada de almacén.
Materiales (Almacén)
• Entrada de Almacén.

5.0 Informa recepción

5.1 Infonna al área solicitante la recepción de los
bienes solicitados y programa su entrega.
Subdirección de Recursos
• Oficio Infonne de recepción de bienes Materiales (Almacén)
solicitados.

2.1
2.0 Recibe bienes

•

6.1 Entrega originales de entrada de almacén junto
6.0
Envía
documentación

con lafactura original.
• Entrada de Almacén (Original).
• Factura (Original).

Subdirección de Recursos
Materiales (Almacén)

7.1 Revisa documentación e integra expediente para
proceder con trámite de pago de facturas.
Subdirección de Recursos
7.0 Prepara expediente
Materiales (Control de
Entrada
de
Almacén
(Original).
Facturas)
•
• Factura (Original).
8. 1 Recabada las firmas y entregada una copia a laSubdirección de Recursos Financieros, se procede
al archivo de la salida en el recopilador que
corresponda, tomando en cuenta el numero Subdirección de Recursos
8.0 Archivo
consecutivo de la salida.
Materiales (Almacén)
• Formato de Salida de Almacén .

TERMINA PROCEDIMIENTO.
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró:
Nombre

Uc. Maria del Carmen Yánez Ruiz

Revisó :
!\Zos

Finna
Fecha

Julio de 2008

5.0...