Aaaaa
Páginas: 10 (2344 palabras)
Publicado: 2 de febrero de 2013
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0
FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMERO: 120,006,055,690
PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100
www.claro.com.gt
PAREDES,TIUL,,VICTOR,HUGO 35 CALLE C 33-34 COLONIA SAKERTI I ZONA 07
33//011983
ZZGX07
©*¤8?¥-¤]+¥*m«
FECHA EMISION PERIODO FACTURADO AL SERVICIO INTEG. 00002NIT: FECHA DE VENCIMIENTO
120,006,055,690
18/SEP/2012 13/SEP/2012 LIMITE DE 2,500 1719528-4 13/OCT/2012
TELEFONO
SALDO ANTERIOR PAGOS EFECTUADOS (-) SALDO INICIAL CARGOS DEL MES TOTAL A PAGAR
2431-6111
ESTADO DE CUENTA (Q)
457.00 457.00 0.00 421.00 421.00
PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.
PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MESLLAMADAS INTERURBANAS LLAMADAS A OPERADORES * REDONDEO MES ANTERIOR OTROS SERVICIOS CASA CLARO * (-) REDONDEO ESTE MES
MONTO (Q) 0.00 100.50 0.94 5.00 315.00 (-.44)
NO EFECTUAR RETENCION, PAGO DIRECTO EN CAJAS FISCALES 5% SEGÚN RESOLUCION 5790070320121
TOTAL ESTA FACTURA SALDO INICIAL TOTAL A PAGAR (Q) TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIUN QUETZALES EXACTOS
421.00 0.00
421.00GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:5640773-4 AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010 CAE: iynZY4e3etNtp8EIxHrdPen1MzsWCuzWRVNQ6qJylK1dZxRpuNFZ3A== NOTIFICACIONES: SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA. SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS. FACTURA DISMINUYE Q0.44 POR REDONDEO DELSALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA SI CANCELA DESPUES DEL 13/OCT/12 SE CARGARA Q11.78 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA. SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA - TIENDAS CLARO - BANCOS DEL SISTEMA - CREDIPAGOS - CAJEROS 5B - KIOSCOS RAPIDITO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO ODEBITO - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS. - AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA, LOCALES 7PB Y 8PB.
PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
DETALLE DE FACTURA
120,006,055,690
TELEFONO:2431-6111PAG:2/3
DETALLE DEL NUMERO: 2431-6111 LLAMADAS LOCALES FECHA 16/08 18/08 21/08 22/08 26/08 28/08 HORA 19:49:47 05:36:54 22:21:59 08:40:55 19:28:20 10:22:49 DESTINO 24362900 24362900 24739926 24362900 24352320 24352587 MIN 15 2 3 1 1 2 VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA 17/08 18/08 22/08 22/08 27/08 HORA 20:58:30 10:08:25 08:21:12 09:08:45 16:24:38 DESTINO 24362900 24352587 2436290024362900 24352320 MIN 2 4 1 3 1 VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 35 MINUTOS LOCALES 35 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00 0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00 LLAMADAS INTERURBANAS FECHA 27/08 04/09 HORA 19:34:45 20:59:52 DESTINO 66306930 66306930 LUGAR LINDA VISTA G LINDA VISTA G MIN 4 1 VALOR 0.00 0.00 FECHA 04/09 04/09 HORA 20:56:01 21:02:15 DESTINO 66302693 66306930 LUGAR SAN JUAN SACALINDA VISTA G MIN 1 1 VALOR 0.00 0.00
TOTAL: 7 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS 7 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS CON VALOR DE Q0.00 0 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS CON VALOR DE Q0.00 LLAMADAS A OPERADORES FECHA 14/08 15/08 15/08 15/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 17/08 17/08 17/08 18/08 18/08 19/08 19/08 19/08 20/08 21/08 21/08 21/08 21/08 22/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/0823/08 23/08 24/08 25/08 25/08 27/08 27/08 27/08 27/08 28/08 29/08 29/08 31/08 02/09 02/09 02/09 04/09 04/09 04/09 04/09 04/09 05/09 HORA 11:24:29 15:07:26 16:14:19 22:30:38 08:40:08 13:26:08 17:46:19 17:47:22 17:48:52 17:52:23 18:09:07 07:48:43 08:20:10 22:27:00 10:59:43 13:38:06 19:49:39 22:05:58 22:06:46 19:59:38 10:34:50 17:57:41 19:02:42 21:14:02 09:15:51 06:08:01 08:48:09 08:49:48 12:02:07...
7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992929-0
FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMERO: 120,006,055,690
PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100
www.claro.com.gt
PAREDES,TIUL,,VICTOR,HUGO 35 CALLE C 33-34 COLONIA SAKERTI I ZONA 07
33//011983
ZZGX07
©*¤8?¥-¤]+¥*m«
FECHA EMISION PERIODO FACTURADO AL SERVICIO INTEG. 00002NIT: FECHA DE VENCIMIENTO
120,006,055,690
18/SEP/2012 13/SEP/2012 LIMITE DE 2,500 1719528-4 13/OCT/2012
TELEFONO
SALDO ANTERIOR PAGOS EFECTUADOS (-) SALDO INICIAL CARGOS DEL MES TOTAL A PAGAR
2431-6111
ESTADO DE CUENTA (Q)
457.00 457.00 0.00 421.00 421.00
PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.
PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MESLLAMADAS INTERURBANAS LLAMADAS A OPERADORES * REDONDEO MES ANTERIOR OTROS SERVICIOS CASA CLARO * (-) REDONDEO ESTE MES
MONTO (Q) 0.00 100.50 0.94 5.00 315.00 (-.44)
NO EFECTUAR RETENCION, PAGO DIRECTO EN CAJAS FISCALES 5% SEGÚN RESOLUCION 5790070320121
TOTAL ESTA FACTURA SALDO INICIAL TOTAL A PAGAR (Q) TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIUN QUETZALES EXACTOS
421.00 0.00
421.00GFACE: GUATEFACTURAS S.A. NIT:5640773-4 AUTORIZACION SEGUN RESOLUCION 2010-5-10000-1 DE LA 1 A 9,999,999,999 DE FECHA 30 MARZO 2010 CAE: iynZY4e3etNtp8EIxHrdPen1MzsWCuzWRVNQ6qJylK1dZxRpuNFZ3A== NOTIFICACIONES: SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA. SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS. FACTURA DISMINUYE Q0.44 POR REDONDEO DELSALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA SI CANCELA DESPUES DEL 13/OCT/12 SE CARGARA Q11.78 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA. SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA - TIENDAS CLARO - BANCOS DEL SISTEMA - CREDIPAGOS - CAJEROS 5B - KIOSCOS RAPIDITO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO ODEBITO - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS. - AHORA TAMBIÉN PUEDE VISITAR NUESTRA NUEVA TIENDA CENTRASUR, EN CENTRAL DE MAYOREO VILLA NUEVA, LOCALES 7PB Y 8PB.
PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
DETALLE DE FACTURA
120,006,055,690
TELEFONO:2431-6111PAG:2/3
DETALLE DEL NUMERO: 2431-6111 LLAMADAS LOCALES FECHA 16/08 18/08 21/08 22/08 26/08 28/08 HORA 19:49:47 05:36:54 22:21:59 08:40:55 19:28:20 10:22:49 DESTINO 24362900 24362900 24739926 24362900 24352320 24352587 MIN 15 2 3 1 1 2 VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FECHA 17/08 18/08 22/08 22/08 27/08 HORA 20:58:30 10:08:25 08:21:12 09:08:45 16:24:38 DESTINO 24362900 24352587 2436290024362900 24352320 MIN 2 4 1 3 1 VALOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 35 MINUTOS LOCALES 35 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00 0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0.00 LLAMADAS INTERURBANAS FECHA 27/08 04/09 HORA 19:34:45 20:59:52 DESTINO 66306930 66306930 LUGAR LINDA VISTA G LINDA VISTA G MIN 4 1 VALOR 0.00 0.00 FECHA 04/09 04/09 HORA 20:56:01 21:02:15 DESTINO 66302693 66306930 LUGAR SAN JUAN SACALINDA VISTA G MIN 1 1 VALOR 0.00 0.00
TOTAL: 7 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS 7 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS CON VALOR DE Q0.00 0 MINUTOS LLAMADAS INTERURBANAS CON VALOR DE Q0.00 LLAMADAS A OPERADORES FECHA 14/08 15/08 15/08 15/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 16/08 17/08 17/08 17/08 18/08 18/08 19/08 19/08 19/08 20/08 21/08 21/08 21/08 21/08 22/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/0823/08 23/08 24/08 25/08 25/08 27/08 27/08 27/08 27/08 28/08 29/08 29/08 31/08 02/09 02/09 02/09 04/09 04/09 04/09 04/09 04/09 05/09 HORA 11:24:29 15:07:26 16:14:19 22:30:38 08:40:08 13:26:08 17:46:19 17:47:22 17:48:52 17:52:23 18:09:07 07:48:43 08:20:10 22:27:00 10:59:43 13:38:06 19:49:39 22:05:58 22:06:46 19:59:38 10:34:50 17:57:41 19:02:42 21:14:02 09:15:51 06:08:01 08:48:09 08:49:48 12:02:07...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.