AAuditoria Final 1

Auditoria Final
Abril 2012

Objetivo:
Describir el procedimiento a seguir en la Inspección Final
de aceptación por parte de Ingeniería de Calidad
Del producto que fue ensamblado en su totalidad y que
pasó satisfactoriamente las pruebas Eléctricas y/o
Funcionales así como las inspecciones del proceso.

Incidental text: Arial 9pt.

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Alcance

Este procedimiento cubre la inspección visual /mecánica final (y pruebas eléctricas sí se requieren)
que se realiza al producto antes de ser empacado
para su embarque en las instalaciones de PCBAs de
Segmento de Industrial –Automotriz Flextronics
planta SUR.

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Definiciones

• QCP:

Plan de Control de Calidad

• AQL: Nivel de Calidad Aceptable
• QA: Aseguramiento de Calidad
• Muestra aleatoria: Determinada cantidad de producto que se extraerá alazar del lote

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Matriz de control y retención de los registros
Documento

Responsable del
llenado de la forma

Frecuencia del llenado
de la forma

Conservación del Registro
Quién, Cómo, Dónde
Quién: Gerente de Calidad y/o
Ingeniero (a) de Calidad

G2OAC-15-000001
Control de sellos de Calidad.

Gerente y/o
Ingeniero (a) de
Calidad y/o Técnico
(a) de Calidad.

Cómo: Hard y soft copy
Mensual oCambio
de Personal

Dónde: Lugar del ingeniero (a) de
Calidad para el hard copy y para
soft copy en la ruta : U:\CtrlDocumentos\Public\Alertas de
Calidad\Control de Sellos
Segmento Industrial

Tiempo de retención y
método de recuperación

Tiempo de Retención
1 año en lugar del gerente
de Calidad o persona
asignada del área de
calidad y permanente en
archivo muerto.
Método de recuperación:
solicitar aarchivo muerto.

Tiempo de Retención
G2OAC-15-000002
Reporte de Discrepancias de
Producto Terminado

Quién: Ingeniero (a) de Calidad
Auditor (a) y/o
Técnico (a) de
Calidad.

Diario (Cada que se
rechaza un lote.)

Cómo: Hard copy.
Dónde: Lugar del ingeniero (a)
de Calidad

1 año en lugar del gerente
de Calidad o persona
asignada del área de
calidad y permanente en
archivo muerto.
Método derecuperación:
solicitar a archivo muerto.

Tiempo de Retención
G2OAC-15-000003
Inspección de Producto
terminado

Quién: Ingeniero de Calidad
Auditor (a) y/o
Técnico (a) de
Calidad.

Diario (Cada que se
inspecciona un lote)

Cómo: Hard copy.
Dónde: Lugar del ingeniero de
Calidad

1 año en lugar del gerente
de Calidad o persona
asignada del área de
calidad y permanente en
archivo muerto.
Método derecuperación:
solicitar a archivo muerto.
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Responsabilidades

del Auditor (a) / Técnico (a) de Calidad

Registrar lotes inspeccionados
Deben registrarse cada uno de los lotes que se inspeccionan ya sea en la hoja de Inspección de Producto terminado
G2OAC-15-000003,
G2OAC-15-000003 o por medio de sistema electrónico (STARS o equivalente) con el propósito de tener evidencia
de que se realizó la auditoria,para tomar el muestreo básate en el anexo A (Plan de muestreo)
Si la información es registrada a través de sistema debemos resaltar que este medio es válido solamente si se cuenta con
Passwords personalizados (a manera de firma electrónica) de lo contrario será necesario el uso de los sellos manuales,
este último registro deberá archivarse en Ingeniería de Calidad.
El auditor(a) de Calidad seráresponsable de poner su sello,
sello en toda caja de producto terminado que haya sido aceptada, en la
etiqueta de código de barras, así como de sellar también el transfer de cada pallet, en el caso del sistema STARS o equivalente es
necesario solo escanear el código de barras para liberar cada pallet.

Siempre que se inspecciona un lote.

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G2OAC-15-000003

Llenar encabezado de
formato
1
1

2
2Se anota el
numero de
contenedor o
caja

Se anota el
numero
unidades que
contiene la caja

Incidental text: Arial 9pt.

Se anota el
numero
unidades a
muestrear

Se marca el tipo
de inspeccion
ya se normal,
reducida o
rigurosa. (en
este caso sera
normal)

Se anota el
numero de
unidades
rechazada
s

Se marca en
la parte del
resultado si
se acepto o
se rechazo
la caja o
contenedor

El auditor...