Abastecimiento 2 Lectura

Proceso de abastecimiento.
1 Identificación de posibles proveedores llevado a cabo por el auxiliar de importaciones y exportaciones.

2 Evaluación de proveedores, llevado a cabo por el jefe de importaciones y exportaciones en colaboración con el departamento de calidad. Si cuenta con productos con la calidad requerida pasa al listado de posibles proveedores, si no, se descarta.

3 Selección deproveedores por parte del jefe de importaciones y exportaciones.

4 Petición del departamento de producción de materia prima. El jefe de servicios generales verifica con el departamento de almacén si existe lo que requiere el departamento de producción.
a Si existe, llevar la materia del almacén a producción (fin del proceso).
Si no existe, pedir al almacén que realice la información de la cantidadrequerida
5 Elaborar nota de pedido de conformidad con lo coordinado por el departamento de almacén.

6 El Jefe de servicios generales verifica si el pedido se encuentra dentro del cuadro de requerimientos del plan anual de adquisiciones del área solicitante.
a Si es adecuado, continúa el proceso.
b Si no es adecuando.
7 Hacer firmar al jefe responsable la nota de pedido. Luego entrega eloriginal al jefe importaciones y exportaciones, y una copia al jefe de Servicios Generales.

8 El jefe de importaciones y exportaciones selecciona al proveedor.

9 Jefe de importaciones y exportaciones realiza la orden de compra a los proveedores.

10 Presentación de los materiales encargados. El encargado de recepción realiza el procedimiento de recepción de la materia prima apoyado por el auxiliar deimportaciones y exportaciones.

a Si llega más de 2 horas tarde, se penaliza al proveedor y se hace el registro de ello.
b En caso que los materiales no lleguen el día que se acordó ir al paso número 8.
c Si llegan en tiempo y forma los materiales, continúa el proceso.

11 El auxiliar de importaciones y exportaciones a la presencia del proveedor, retira de su archivo de “órdenes de comprapendientes de atención” la orden de compra correspondiente y procede a efectuar la recepción documentaria del bien, comparando el contenido de la orden de compra con la guía de remisión del proveedor.

a Si los materiales recibidos concuerdan con lo indicado en la orden de compra, guía de remisión y factura, continúa el proceso.
b Si los materiales recibidos no concuerdan, se llama al proveedor pararevisar las diferencias.
c Si los materiales recibidos concuerdan con lo indicado en la orden de compra, pero hay discrepancias entre lo consignado en la orden de compra y la guía de remisión, se devolverá al proveedor para su corrección, quedando los materiales en el almacén, en calidad de custodia. Se da a conocer al jefe de importaciones y exportaciones.

12 Conformidad de la calidad del material.a Si es conforme, se continúa el proceso.
b Si no es conforme, se regresa al proveedor.


13 Se emite la orden de ingreso.

14 Se factura la compra.

15 Procede al internamiento de los bienes, efectúa su puesta a punto y los ubica en su locación definitiva.

16 Fin del proceso.


El Encargado de Compras Institucional genera propuesta de Plan de Compras, de acuerdo a formatos entregados por laDirección de Compras y Contratación Pública cada año, y cuadra con el presupuesto asignado, dentro de las partidas indicadas por la legislación chilena en esta materia. Paralelamente genera Plan de Compras ítem izado de acuerdo a formato del Clasificador Presupuestario, indicado en las instrucciones presupuestarias de cada año, generado por la Dirección de Presupuestos.
12. Publicación del Plan deCompras en el sistema de información: La Administración o Unidad que determine la institución se encargará de revisar, ingresar, modificar, enviar a aprobar, y aprobar el plan de compras.
La aprobación del Plan en el sistema se realiza sólo una vez, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que se pudieran informar a través del sistema en otra ocasión, oportunidad y modalidad que son...