AC y AP

A ser completado por responsable del proceso o área donde se detecto problema o hallazgo
Informe N°:
Lo asigna CSGC
Fecha:

Requisición N°:
Según requisición recibida

Observada en Proceso oProcedimiento:


Tipo de acción a implementar:


Corrección y/o Prevención (Acción inmediata para corregir o mitigar impactos):











Análisis de la causa raíz (¿Qué falló enel sistema para permitir que ocurra esta NC?, ¿Por qué paso, qué la origino?) (Ej. 5 ¿por qué?)
1.












Acción Correctiva / Preventiva (¿Que se hace para resolver esteproblema y prevenir la recurrencia?)
1.



Informe N°:
Lo asigna CSGC
Fecha:

Requisición N°:
Según requisición recibida
A ser completado por responsable del proceso o área donde seráimplementado
Plan de acciones

N°
Actividad
Fecha Inicio
Fecha término
Responsable
Status
No iniciada,
En proceso, Terminada , AtrasadaRelación de documentos evidencia de aplicación de acciones:
(Anote todos los datos que lo identifiquen)

2.
3.

4.
5.6.
7.

8.
9.

10.
11.



Informe N°:
Lo asigna CSGC
Fecha:

Requisición N°:
Según requisición recibida

Verificación
A ser completada por responsable de la verificaciónFecha de verificación:


¿Las acciones implementadas resuelven la no conformidad y previenen su recurrencia? y/o (en su caso)











¿La acción implantada mejora (s) alsistema?: Explique:











¿La acción es efectiva?

Fecha de verificación:



¿Necesaria una nueva acción?



(sólo si ya se ha implantado y fue efectiva la acción correctiva) Fechade cierre:



No debe concluirse una acción hasta que no se haya verificado la eficacia de las soluciones implementadas o bien se hayan argumentado las causas de su cierre.

Responsable de la...