Acciones correctivas y preventivas

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SIG

Código: ASIG-PD-02
Versión: 2.0

PROCEDIMIENTO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A
ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Fecha
Febrero 27 de 2013
Página
1 de 5

1. Objetivo
Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones
correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las NoConformidades
reales y potenciales y a atender las oportunidades de mejora generadas en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.
2. Alcance
Inicia con la documentación del hallazgo por las diferentes fuentes de identificación, y finaliza con
la evaluación de la efectividad de las acciones implementadas.
Nota: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la Entidad.
3.Definiciones
Acción Correctiva (AC): Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable. Es decir, la acción correctiva actúa sobre las
causas de no conformidades que han ocurrido.
Nota: La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a producirse, mientras que la
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
AcciónPreventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que al
evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.
Adecuación: Determinación de la suficiencia total delas acciones, decisiones, etc., para cumplir
los requisitos. Para efectos del SIG en el Ministerio, se considera adecuado, cuando corresponde
a los requerimientos legales (Leyes, Decretos, Sentencias, resoluciones, procedimientos internos
y norma de calidad). La acción correctiva o preventiva se puede normalizar, volverse sistemática y
documentarse.
Conveniencia: Grado de alineación ocoherencia del objeto de revisión con las metas y políticas
organizacionales. (En el Ministerio el referente para la gestión de los procesos está entre otros el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan estratégico y de Acción Institucional).
Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede
realizarse junto con una acción correctiva. (No requiere análisis decausa, mitiga el efecto pero no
elimina la causa)
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Favorezca el medio ambiente, no imprima si no es necesario.

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SIG

Código: ASIG-PD-02
Versión: 2.0

PROCEDIMIENTO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A
ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Fecha
Febrero 27 de 2013
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No Conformidad (NC):Incumplimiento de un requisito.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados. La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872/03 como una medición de
resultado.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados,como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Hallazgo: Hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de la
evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoria
pueden indicar:


No conformidad Real: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional.
constituye, cuando existe evidenciaobjetiva del incumplimiento.



No Conformidad Potencial: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de
un requisito.



Oportunidad de Mejora: Hecho o situación que puede ser potencializado para
incrementar el grado de satisfacción de los clientes o de las partes interesadas.

Se

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar...