acreditacion

ITEM
F A S E
DESARROLLO DE LA FASE
PUNTOS CLAVE
RIESGOS POTENCIALES
MEDIDAS DE CONTROL


1








2






































Presentación de documentación







Verificación , Evaluación y recepción de Documentos






























RECEPCION DEL VISITANTE

*Elresponsable de gestionar credenciales de la empresa contratista presentará la documentación en el horario establecido para la recepción de documentos.(12:30 am)

Verificar que la documentación que se desea entregar se presente en físico y digital. Respecto a lo digital debe ser en Formato CD, que contenga los archivos con extensión PDF


*Revisión de la documentación conforme hoja de Rutacorrespondiente.

1.- GPIfm022_2 Para Pase de Ingreso y/o Conduccion

Se debe verificar cada uno de los documentos presentados, para cual se debe considerar:

1. Documentos digitales deben ser presentados en CD, formato PDF.

2. Se debe verificar la correcta codificación de cada documento según indica Hoja de Ruta Correspondiente al pase a solicitar.

3. Revisar que todos los documentosestén legibles y cada campo de las hojas de ruta estén completados y firmas según corresponda.

4. Se debe verificará la vigencia de cada documento o renovación si aplicase, según criterios individuales.

5. En caso de renovación de debe verificar los archivos de gestiones anteriores, con el fin de que estos, sumado a lo presentado en al momento de la revisión, completen todos los requisitosestipulados en la hoja de ruta.

6. Es necesario mantener registro de la documentación que se está presentando, para cual se debe contar con un libro de recepción, donde el responsable de la empresa contratista, debe indicar, el RUT de las carpetas presentadas, además de su nombre, RUT, firma, empresa y fecha.


Buena atención al cliente.

Entrega de la información correcta para cada situación,especialmente sobre la documentación faltante.




-Verificar que la de documentación en física y digital debe ser completa, legible y vigente.



-Verificar N° y Vigencia del Contrato de Empresas Contratistas con el mandante.

-Verificar que la empresa Contratista haya completado el proceso de acreditación empresa y contrato.

-Verificar que los documentos se entreguen digitalmentecodificados con el nombre correspondiente del documento, N° de contrato vigente y correcto y R.U.T del trabajador sin puntos.








-Mal trato del público en general hacia funcionarios.



-Entregar información errónea o incompleta a los usuarios.


-Información Incompleta por parte de Contratistas, copias ilegibles y/o documentos vencidos.

-Falta de información delcontratista en vigencia de contratos asignados.

-Presentación incorrecta de los documentos según lo requerido.








-Autocontrol y buenos modales.



-Verificar con cliente si la información entregada fue comprendida. Retroalimentarlo si fuera necesario.

-Hacer una revisión exhaustiva y detallada de documentos.



-Comunicar la situación al usuario












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Entrega






Digitación en Sistema de Prevención














































* Una vez recepcionados los documentos se deben entregar al personal de credenciales para procesamiento y futura confección de pases y licencias internas.




*Ingreso al Sistema de Acreditación a través de:Equipo/Disco H/Gerencia Prevención de Riesgos/Contratista/ Base Contratistas.xlsm.

Se inicia el ingreso de datos del trabajador:

Pases de Ingreso

1. Ingreso de datos en sistema
-R.U.T Trabajador
-N° Contrato empresa contratista
-Datos del trabajador
-Nombre del solicitante (contratista)
- Acceso autorizado (CCMC, Ojos, Puerto)
-Cuenta SAP (Dejar desmarcado)

2. Ingreso de documento...