Acreditamiento ide

PAGO PROVISIONAL |   |
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Acreditamiento normal de IDE contra ISR propio |
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CONCEPTO | ENERO |
Ingresos nominales del mes | 2,164,796.96 |
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Ingresosnominales acumulados | 2,164,796.96 |
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Coeficiente de utilidad | 0.0949 |
Utilidad fiscal estimada | 205,439.23 |
Menos: |   |
PTU pagada en el ejercicio | 0 |
Deduccióninmediata de inversiones | 0 |
Subtotal | 205,439.23 |
Mas: |   |
Inventario acumulable | 17,704.79 |
Menos: |   |
Pérdidas de ejercicios anteriores | - |
Resultadofiscal estimado | 223,144.02 |
Por: |   |
Tasas artículo 10 LISR | 30% |
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Pago provisional | 66,943.21 |
Retenciones ISR sistema financiero | 126.07 |
Diferencia |66,817.14 |
Menos: |   |
Retenciones IDE sistema financiero | 45,000.00 |
Diferencia | 21,817.14 |
Pago provisional anterior | 0 |
NETO A PAGAR | 21,817.14 |
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PAGOACUMULADO | 21,817.14 |

PAGO ANUAL |   |
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Acreditamiento normal de IDE contra ISR propio |
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CONCEPTO |   |
Ingresos acumulables | 2,164,796.96 |
  |   |Deducciones autorizadas | 652,480.00 |
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Utilidad del ejercicio | 1,512,316.96 |
PTU pagada en el ejercicio | 0.00 |
Perdidas de ejericios anteriores | 320,500.00 |
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Resultadofiscal | 1,191,816.96 |
  | 0 |
Tasas artículo 10 LISR | 28% |
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Impuesto causado | 333,708.75 |
Menos: |   |
Pagos Provicionales | 190,000.00 |
ISR Retenido | 65,700.00|
Credito fiscal de IETU | 35,200.00 |
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Impuesto causado | 42,808.75 |
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Retenciones IDE sistema financiero | 40,350.00 |
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NETO A PAGAR |2,458.75 |

PAGO PROVISIONAL |   |   |   |   |   |
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Acreditamiento normal de IDE contra ISR propio |   |   |   |   |
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