ACTIVIDAD 2 SEMANA 3 Y 4 SOLUCION
Páginas: 13 (3202 palabras)
Publicado: 13 de febrero de 2016
MARLENSON NOREÑA CARDONA
1 OBJETIVOS
Objetivo principal
El presente diagnóstico se realizó con el propósito de definir el grado de cumplimiento de los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2004 para un sistema de gestión de la calidad aplicado en la Secretaría de la policía nacional
Objetivos específicos
Determinar el grado de avance o cumplimiento de la Secretaría, frente a losrequisitos de la NTCGP 1000:2004.
Establecer el alcance del sistema, relacionado con todos los procesos que se incluirán dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad.
Detectar oportunidades de mejoramiento al analizar su actual gestión relativa con la calidad del servicio, alineado con la Norma NTCGP 1000:2004
Evidenciar el compromiso gerencial para el proceso deimplementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el compromiso del personal en todas las áreas de la organización.
2 ALCANCE
El alcance de este diagnóstico se estableció para todas las dependencias y actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en la prestación de los servicios y comprende:
Reconocimiento general de la Secretaria y de la documentación relativa alsistema de calidad existente.
Análisis de adecuación de los documentos que describen el manejo del sistema de calidad con base en la norma NTCGP 1000:2004 y la verificación de su nivel de implantación.
Se utilizó como referencia de esta revisión, la norma NTCGP 1000:2004 que contienen los siguientes requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad:
Sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad dela dirección
Gestión de los recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora.
Diagnostico:
HALLAZGO (que hay)
RECOMENDACIÓN (que falta)
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
La entidad debe:
a) identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c)determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias paraalcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, e
g) identificar y diseñar, con la participación de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los clientes, en lasmaterias y funciones que le competen a cada entidad.
En los casos en que la entidad opte por entregar a terceros cualquier proceso que afecte la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos, la entidad debe asegurarse de controlar tales procesos. La responsabilidad sobre el control de los procesos entregados a terceros debe estar identificada dentro del sistema de gestión de lacalidad.
Existen identificados de manera preliminar los procesos de la Secretaría y están clasificados en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. No obstante, éstos no se han documentado, divulgado ni están interiorizados
La Secretaria tiene adoptado el manual de procesos y procedimientos, pero no se ajusta a los requerimientos de la norma.
No se cuenta con una definición de riesgospor procesos
Documentar los procesos, es decir elaborar las caracterizaciones que permitan su descripción en detalle de insumos, proveedores, salidas, clientes, beneficiarios o usuarios, recursos, actividades, responsables, entre otros.
Ajustar y/o levantar los procedimientos que operativizar los procesos de la Secretaria
Establecer los indicadores que permiten verificar el desempeño de los...
1 OBJETIVOS
Objetivo principal
El presente diagnóstico se realizó con el propósito de definir el grado de cumplimiento de los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2004 para un sistema de gestión de la calidad aplicado en la Secretaría de la policía nacional
Objetivos específicos
Determinar el grado de avance o cumplimiento de la Secretaría, frente a losrequisitos de la NTCGP 1000:2004.
Establecer el alcance del sistema, relacionado con todos los procesos que se incluirán dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad.
Detectar oportunidades de mejoramiento al analizar su actual gestión relativa con la calidad del servicio, alineado con la Norma NTCGP 1000:2004
Evidenciar el compromiso gerencial para el proceso deimplementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el compromiso del personal en todas las áreas de la organización.
2 ALCANCE
El alcance de este diagnóstico se estableció para todas las dependencias y actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en la prestación de los servicios y comprende:
Reconocimiento general de la Secretaria y de la documentación relativa alsistema de calidad existente.
Análisis de adecuación de los documentos que describen el manejo del sistema de calidad con base en la norma NTCGP 1000:2004 y la verificación de su nivel de implantación.
Se utilizó como referencia de esta revisión, la norma NTCGP 1000:2004 que contienen los siguientes requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad:
Sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad dela dirección
Gestión de los recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora.
Diagnostico:
HALLAZGO (que hay)
RECOMENDACIÓN (que falta)
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
La entidad debe:
a) identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c)determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias paraalcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, e
g) identificar y diseñar, con la participación de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los clientes, en lasmaterias y funciones que le competen a cada entidad.
En los casos en que la entidad opte por entregar a terceros cualquier proceso que afecte la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos, la entidad debe asegurarse de controlar tales procesos. La responsabilidad sobre el control de los procesos entregados a terceros debe estar identificada dentro del sistema de gestión de lacalidad.
Existen identificados de manera preliminar los procesos de la Secretaría y están clasificados en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. No obstante, éstos no se han documentado, divulgado ni están interiorizados
La Secretaria tiene adoptado el manual de procesos y procedimientos, pero no se ajusta a los requerimientos de la norma.
No se cuenta con una definición de riesgospor procesos
Documentar los procesos, es decir elaborar las caracterizaciones que permitan su descripción en detalle de insumos, proveedores, salidas, clientes, beneficiarios o usuarios, recursos, actividades, responsables, entre otros.
Ajustar y/o levantar los procedimientos que operativizar los procesos de la Secretaria
Establecer los indicadores que permiten verificar el desempeño de los...
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