actividad 5

ACTIVIDAD # 5

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatropuntos:

1 Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Posible preguntas para el proceso de auditoria en la empresa FYR Ingenieros dedicada a la fabricación de transformadores de distribución:

Documentación legalHojas de vida del grupo de trabajo
Hoja de vida de los equipos
Calibración de los equipos
Archivos
Acciones correctivas
Pruebas a los equipos


2 Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro dehallazgos y conclusiones de la auditoria
Al inicio de la auditoria se debe determinar

Inicio de auditoria

Designación del equipo auditor
Designar el líder de la auditoria
Definición de objetivos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial

Revisión de la documentación

Revisión de documentos pertinentes del sistema de gestión de calidad (SGC) determinación de su adecuación con respecto a laauditoria

Preparación de las actividades

Preparación del plan de auditoria
Asignación de tareas
Preparación de documentos de trabajo

Realización de las actividades

Realización de la reunión de apertura
Comunicación efectiva durante la auditoria
Recopilación y verificación de información durante la auditoria
Generación de hallazgos
Preparación de conclusiones
Reunión de cierrePreparación, aprobación y distribución del informe
Finalización de la auditoria


3. Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Se realizara una reunión de apertura de laauditoria con todo el personal de la empresa y los profesionales encargados de realizar la auditoria, para verificar el cumplimiento de la norma ISO 19011:2011

Núm.
FUNCIONARIO
PROFESION
CEDULA
1
Juan Gómez
Gerente
78 567 345
2
Martha Gonzales
Jefe de ventas
1 024 345 678
3
Andrés Cortes
Jefe de mantenimiento
45 456 490
4
David Gonzales
Operario de ensamble
1 034 567 234
5Diego Martínez
Supervisor de calidad
79 954 672


Se diligencia el formato No. 0001A el cual es un documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal de la empresa que va intervenir en la auditoria

Apertura y cierre de la auditoria
Código No. 0001ª
Versión 01
Copia controlada si

Alcance: verificación de información solicitada en la auditoria
Apertura:fecha 24-08-2014 hora: 8.00 a.m.
Lugar: Bogotá, Colombia
Observaciones




Como registro de asistencia se realiza un formato de asistentes para la apertura y cierre de la auditoria

No
Nombre
Cargo
Firma inicio
Firma salida
1
Juan Gómez
Gerente


2
Martha Gonzales
Jefe de ventas


3
Andrés Cortes
Jefe de mantenimiento


4
David Gonzales
Operario de ensamble


5Diego Martínez
Supervisor de calidad





Alcance: verificación de información solicitada en la auditoria
Apertura: fecha 24-08-2014 hora: 8.00 a.m.
Lugar: Bogotá, Colombia
Observaciones

Elaborado revisado y aprobado
Asistente de calidad director técnico gerente


B. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada...