Actividad de Aprendizaje Unidad 2

Actividad: Planificación y preparación de auditorías



1. Diseño del programa de auditorías

PROGRAMA DE AUDITORIA RCN RADIO TULUÁ
Objetivo
Verificar el cumplimiento de procesos de acuerdoal Sistema de Gestión de Calidad.
Alcance
La Auditoria en los Procesos Financiero, Comercial y Mercadeo, y Producción- Programación tiene como propósito revisar cada una de las áreas de la empresa,para verificar la efectividad y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Riesgos
Falta de control de las actividades de la empresa, La revisión no detecta evidencia de las fallas que sepresentan, que el auditor no sea capaz de identificar la naturaleza operativa del negocio, su organización, ubicación de sus instalaciones, las ventas, producciones, servicios prestados, su estructurafinanciera.
CRONOGRAMA DE AUDITORIA ANUAL
Fecha
Hora
Proceso
Responsable
Lugar
Auditores
Recursos
18/02/2014
7:00-9:30 a.m.
Procesos Financiero
Gerente Financiero
Instalaciones RCN RADIOTULUÁ (Oficina Gerente)
Gerente General, Jefe de Control Interno
Humanos, Tecnológicos, Físicos de Información.
18/02/2014
9:30-12:00 p.m.
Proceso Comercial y Mercadeo
Líder del Proceso, Ejecutivasde Ventas
Instalaciones RCN RADIO TULUÁ (Oficina Ventas)
Gerente General, Jefe de Control Interno
Humanos, Tecnológicos, Físicos de Información.
18/02/2014
2:00-6:00 p.m.
Producción yProgramación
Director y Cuerpo Artístico
Instalaciones RCN RADIO TULUÁ (Cabinas Radiales de las Emisoras EL SOL, LA CARIÑOSA Y LA BÁSICA).
Gerente General, Jefe de Control Interno
Humanos, Tecnológicos,Físicos de Información.
16/09/2014
7:00-9:30 a.m.
Procesos Financiero
Gerente Financiero
Instalaciones RCN RADIO TULUÁ (Oficina Gerente)
Gerente General, Jefe de Control Interno
Humanos,Tecnológicos, Físicos de Información.
16/09/2014
9:30-12:00 p.m.
Proceso Comercial y Mercado
Líder del Proceso, Ejecutivas de Ventas
Instalaciones RCN RADIO TULUÁ (Oficina Ventas)
Gerente General,...