Actividad de Aprendizaje unidad 3 De la auditoria interna al proceso organizacional

Unidad 3.
Proceso de Auditoría
Isis Vieco Hernandez.Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:
Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, ala asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.
REUNION DE APERTURAPROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:
Laboratorio de alimentos ISIS.
Dirección: xxx – xxx- xx
Cargo: gerente general
Correo tami_viecco@hotmail.comDe: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad isist@misena.edu.coPara: Coordinación laboratorio de Investigación y Desarrollo
Fecha: 25 de octubre de 2015
Objetivo:
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de SGCdel Laboratorio de alimentos, en los procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y desarrollo.
Alcance:
Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Investigación y desarrollo del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa ISIS - Laboratorio de Control de Calidad en Alimentos.
AUDITORIA
Norma ISO 9001:2008 Manual de Procedimientos deLaboratorio
Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio
Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos
Manual de Formatos y Registro de Ensayos
Manual de Calidad
Tipo de Auditoria: interna.
Manual de BPL
Norma ISO 17025 en integración con el SGC.
Reunión de Apertura: 27 de octubre 2015
Hora 7:45 am
Reunión de Cierre: 29 de octubre 2015
Hora 3:30 pmCordial saludo,
Me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y desarrollo de Alimentosconsignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Investigación y desarrollo, El Coordinador de Análisis y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 27 de octubre del presente año, con una duraciónde 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y desarrollo. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarnos gracias.
Revisión documental durante la realización de la auditoría.
N° Documento revisado Observaciones deldocumento
1 Manual de Procedimientos de Laboratorio ISO 9001:2008
M-PL-001 Versión agosto de 2014.
2 Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002  Carpetas de Protocolos e Instructivos.
3 Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DRA-LE 005 Libros de registro de muestras
4 Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión agosto de 2014.
5Manual de Calidad M-AM-001 versión agosto 2014
6 Manual de BPL Manual BPL
7 Norma ISO 17025 en integración con el SGC M-AM 001, ISO 17025

Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.
Por medio de diapositivas.
Material interactivo.
Mesa redonda.
Tele conferencias.
Videos expositores de apoyo.
Incentivando a la...