Actividad Diagn stico de cumplimiento de la Norma ISO 9001 2008

Páginas: 20 (4869 palabras) Publicado: 7 de septiembre de 2015
Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
La actividad consiste en escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán parte de las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa
Nombre Aprendiz




Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, esrecomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por usted, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de laNormatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, usted deberá dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, usted puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1,ubicado al final del documento).







2) Justifique la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.

Numeral
Justificación de la exclusión





3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.

Nivel de cumplimiento (%)
Análisis del % de cumplimiento
= (Totalde requisitos cumplidos / Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100



4) Diagnostique la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).

5) Escriba algunas conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1.

2.

3.






Anexo N°1

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD


Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio


No Aplica
Cumple
No Cumple







4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
 
 
 
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
 
 
 
 
 
La empresa identifica losprocesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
 
 
 
 
 
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos.
 
 
 
 
 
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.
 
 
 
 
 
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios paraapoyar la operación y seguimiento de los procesos.
 
 
 
 
 
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos.
 
 
 
 
 
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
 
 
 
 
 
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
 
 
 
 
 
La empresa controla los procesos contratadosexternamente.
 
 
 
 
 
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
 
 
 
 
4.2.
Requisitos de la Documentación
 
 
4.2.1.
Generalidades
 
 
 
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad.
 
 
 
 
 
La empresa posee un manual de calidad .
 
 
 
 
 
La empresa tiene documentados los procedimientosrequeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
 
 
 
 
 
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
 
 
 
 
 
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
 
 
 
 
4.2.2.
Manual de Calidad
 
 
 
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de...
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