actividad





Unidad 3.

Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un

(1)proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, ala asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría,criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

FORMATO DEAUDITORIA

Reunión de apertura

Proceso organizacional: Logística Compras Fecha: 12 de noviembre de 2013

Objetivo: Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el SGC de MRC alSuministrar materiales, insumos y servicios.

Criterios de Auditoria

SGC de MRC

Política de Gestión Financiera.

Política de Logística y Servicio al Cliente

Manual de ProcedimientosPolíticas Corporativa de MRC


Indicadores

Cumplimiento en compras y ventas.

Responsable Auditoria: Oficina Asesora de Control interno

Responsable Área: Superintendencia de LogísticaAsistentes:

Gerencia General

Secretaria de Gerencia

Superintendencia de Logística

Supervisor de Logística

Oficina Asesora de Control interno

b. Revisión documental durante larealización de la auditoría.



N°


Documento revisado


Observaciones del documento

















































Políticade
Logística y

Última actualización 18 de julio

1


Servicio al Cliente


2011

















Política
de
Gestión

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