Administración de Empresas

Generación de entregas /NVL10A
Ingresar numero de
almacén a tratar
Ingresar fecha de
los pedidos a tratar

EJEM. En este ejemplo se muestra la generación de entregas de sábado para lunes.

Para la generación de entregas se llenan los campos que se muestran , dar enter y ejecutar.

Generación de entregas /NVL10A
ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS
ENTREGAS QUE SE VAN A FONDEAR
SEANDOCUMENTOS Y054

La semaforización indica el estatus de la entrega, esta en particular nos muestra que
estamos en tiempo sobrado ya que es de sábado para el lunes, triangulo amarillo indica que
es de un día para otro y rojo indica que es el mismo día de la entrega el día que se genera

En esta operación dentro de la misma transacción /nvl10a se da “fondo ” a las entregas
1. Se seleccionan todasen el icono que aparece en la parte superior izquierda de la tabla
2. Seleccionar “FONDO”

APARECERA UNA PANTALLA SIMILAR A ESTA CUANDO SE ENTEN GENERANDO ENTREGAS:

SE DA REFRESCAR Y CONTINUAS CON LA OPERACIÓN.
RECOMNDABLE REALIZARLO EN PARTES SELECCIONANDO DE ABAJO HACIA ARRIBA PARA QUE EN
ALMACEN PUEDA GENERAR PIKING, Y NO MARQUE ERROR AL MOMENTO DE CONTABILIZAR

VERIFICACION DEPEDIDOS PENDIENTES VA05N
Seleccionar la clase de documento
Y054 preventa y la fecha a tratar.

Seleccionar los siguientes campos con
los datos de la agencia a tratar

PANTALLA EN DONDE HAY QUE TRATAR LOS DOCUMENTOS YA SEA
 1.1 CREDITO , O  1.2 DESABASTO, DENTRO DE LA MISMA VA05N,
SELECCIONAR Y COPIAR TODA LA COLUMNA CON LOS DOCUMENTOS.

 1.1 INGRESAR LA TRANSACION VKM4 Y PEGAR EN LOSDOCUMENTOS
COMERCIOALES DE LA VA05 PARA DESBLOQUEAR CREDITOS

Dar click en este icono para desplegar la pantalla donde tenemos que pegar los pedidos bloqueados.

PEGAMOS LOS DOCUMENTOS OBTENIDOS DE LA VA05N

dar clic en este icono (portapapeles) y automáticamente pega los datos copiados.

dar clic en este icono para ejecutar la acción.

LIBERACION MASIVA DE CREDITOS EXCEDIDOS

Aldar clic a este icono se selecciona todos los campos de los créditos.
Al dar clic a este icono para liberar masivamente créditos.

Al dar clic a este icono para grabar los movimientos.

NOTA: DESPUES DE LIBERAR LOS CREDITOS DEBEMOS FONDEAR LAS ENTREGAS
PARA QUE NOS DEJE UNICAMENTE LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES
A DESABASTO

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS VA05N

Seleccionamos laentrega donde tenemos desabasto
1.

Se seleccionan todas en el icono que aparece en la parte superior izquierda de la tabla

2. Seleccionar “MODIFICAR”

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS

Verificamos el material que nos marco desabasto en RESUMEN DE POSICIONES

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS

Identificamos el desabasto por que aparece palomeada la columna “R”, posteriormente
Vamosa la transacción MB52 con el material que nos marco el desabasto “3000012” con
La finalidad de que en verdad validemos que es un desbasto y no es un error del almacén
Por el estatus en que tiene el producto

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS “MMBE”

Ponemos el material en cuestión que nos marco el desabasto así como el centro

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS

Aquí podemosvisualizar si en realidad tenemos desabasto o marca desabasto por no
Tener el producto en el status correcto LV01 “ se pide a almacén lo pase y surtimos la
Entrega”, y en caso de que si sea un desabasto procedemos a dar stock out (venta no surtida)
Para descartar que el pedido nos salga al día siguiente

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS

Para marcar stock out en el material con desabastoseleccionamos la pestaña de
Motivo de Rechazo, y el material en cuestión

TRATADO DE ENTREGAS CON DESABASTOS

En la columna de Motivo de Rechazo seleccionamos dentro del combo box “Venta no Surtida”
Y guardamos,
esto tendríamos que hacerlo con todas las entregas en desabasto, sin embargo
Cabe mencionar que solo estamos no surtiendo ese material el resto del pedido viajara a RP
Sin ningún...